西安市碑林区工商业联合会2018年部门预算说明

西安市碑林区工商业联合会

2018年部门预算说明

一、部门主要职责

碑林区工商业联合会主要职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神和全国工商联十一大精神的开局之年，是加快实施“十三五”规划、建设国际化大都市的重要一年,也是完成碑林区工商业联合会第九次会员代表大会确定的新任务、展现新思路、实现新举措、开创新局面的关键一年。

1、坚持政治引领，强化非公经济人士教育培训工作

2、深入调查研究，进一步做好参政议政工作

3、大力加强基层商会工作建设

4、强化服务职能，创新服务方式，促进非公有制经济健康发展

5、加强组织建设，发挥保障职能

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款19万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入98.95万元，支出98.95万元，较上年增加43%，原因是养老保险、目标奖金和人员的增加。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出98.95万元，较上年增加43%，因是养老保险、目标奖金和人员的增加。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算0.30万元，较上年持平。其中，公务接待费0.30万元与上年持平。；公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元，与上年持平；因公出国（境）费0元，与上年持平。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共1.5万元，其中政府采购货物类预算1.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算6.19万元，比2017年预算减少0.48万元，下降7.2%，原因是八项规定，减少共用经费支出。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”：是指用财政拨款的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区工商业联合会

2018年3月2日

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