西安市碑林区城市管理局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合行政执法方面的法律、法规、方针、政策。

2、负责编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制订行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

3承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的责任。制订市容环境卫生、城市绿化等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议并组织实施，协调解决城市管理与行政执法方面的重大问题。

4、负责市容环境卫生、园林绿化、车辆停放、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）工作。

5、负责市容环境卫生行政管理工作。负责城市市容环境卫生配套设施的管理；负责环境卫生、市容环境方面有关费用的征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

6、负责园林绿化管理工作。负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收。

7、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署工作。

8、负责辖区城市规划区范围内违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

9、负责数字化城市管理信息系统建设及运行工作；牵头负责城市精细化管理工作。

10、负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目的编制、建设与管理，协调开展重大科研项目创新和攻关工作。

11、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

由于机构改革，2019年本单位内设机构有：办公室、组织人事科、法规宣传科、综合管理科、市容秩序管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑和生活垃圾管理科、燃气热力管理科、执法督查和保障科等十个内设科室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，碑林区城市管理工作的总体思路是：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以品质西安建设补短板、城乡环境大整治、四改两拆、铁腕治霾重点工作为抓手，突出问题导向，加快补齐短板，努力营造规范有序、整洁靓丽、生态宜居的城市环境，为广大市民群众共享幸福美好新生活提供坚强环境保障。

（一）认真贯彻落实党建工作部署。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，常态化开展“两学一做”学习教育。严格落实政风行风建设责任制，从严查处行政不作为、慢作为、乱作为等群众反映的突出问题。集中开展“能力大提升、作风大转变、纪律大整顿”活动，强化干部职工作风建设，进一步提高执行力和标准意识、职业操守。

（二）不断提升环卫保洁工作水平。将“烟头革命”向城市商业自管区域、人流密集区域、居民小区、背街小巷以及绿化带等难点区域扩展延伸，常态化开展“烟头不落地 碑林更美丽”主题实践活动，强化门前“三包”责任落实，消除市容环卫管理死角；深入抓好“路长制”管理工作，完善 “路长制”管理体系，努力打造整洁靓丽、美丽有序的城市环境；严格执行 “以克论净 深度保洁”作业标准，完善细化环卫保洁相关工作应急预案，未雨绸缪做好冬季扫雪除冰各项准备工作；全面开展居民生活垃圾分类治理活动，利用“物联网+智能回收”新模式，大力推广“小黄狗”智能垃圾分类回收，提升垃圾回收率。

（三）着力打造“厕所革命”西安样板。进一步深化 “厕所革命”工作，在标准化、精细化、示范化、国际化上下功夫，运用大数据分析优化公共厕所规划布点，提升公共厕所标识设置水平和指引方式，严格按照全市统一标准推行“所长制”管理，建立数量充足、布局合理、设施完善、管理规范的公共厕所服务体系，提升市民和游客如厕体验，打造“厕所革命”西安样板。

（四）全力提升绿色宜居生态环境品质。巩固国家园林城市建设成果，将品质西安建设补短板植树增绿提升行动与“五路”两侧增绿美化三年行动有机结合，紧抓春秋两季绿化有利时节，突出重大活动和重要节日期间街景布置，广泛动员驻区企事业单位、居民小区、部队、学校和社会各界力量共同参与，实施全域建绿、见缝插绿、立体增绿，精心做好立面挂花和街景布置工作，促进辖区城市绿化品质的不断提升。

（五）强力推进两拆和立面改造工作。对照市政府确定的最新“两拆”工作任务，坚持对新增违法建设零容忍，敢于较真碰硬，勇于攻坚克难，严格按照时间节点完成违法建设治理任务。持续深入开展户外广告及牌匾标识整治，全面规范户外广告牌匾设置；加快推动辖区立面改造工程进度，组织施工方尽快进场开展施工，做到连点成片，连片成面，全面清查统计辖区单位、企业的建筑物外立面改造意向，主动上门对接指导，协助加快办理审批手续。

（六）多措并举持续开展铁腕治霾攻坚。严格落实每日审批制度，加强出土工地出入口现场管理，做好冬防期间和污染天气的管理，对出土工地和清运车辆进行不间断巡查，加大违规清运处罚力度，彻底杜绝未经审批无序清运现象。重点治理经营性散煤整治存在的突出问题和部分背街小巷餐饮经营户存在未更换清洁能源和使用等问题。持续开展多部门开展专项执法整治，形成治理合力，对使用燃煤的餐饮经营户，一律现场收缴，处罚，停业整改。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制408人，其中行政编制275人、事业编制133人；实有人员326人，其中行政214人、事业112人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆174辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13,516.41万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入18,621.64万元，其中一般公共预算拨款收入18,621.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加2745.34万元，主要原因是人员经费增加以及城市管理工作精细化推进导致项目支出增加；2019年本部门预算支出18,621.64万元，其中一般公共预算拨款支出18,621.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加2745.34万元，主要原因是人员经费增加以及城市管理工作精细化推进导致项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入18,621.64万元，其中一般公共预算拨款收入18,621.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2745.34万元，主要原因是人员经费增加以及城市管理工作精细化推进；2019年本部门财政拨款支出18,621.64万元，其中一般公共预算拨款支出18,621.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2745.34万元，主要原因是人员经费增加以及城市管理工作精细化推进导致项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出18,621.64万元，较上年增加2804.24万元，主要原因是人员经费增加以及城市管理工作精细化推进导致项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出18,621.64万元，其中：

（1）派驻派出机构（2011105）12.00万元，与上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）464.35万元，较上年增加4.72万元，原因是养老保险缴费基数有所增加；

（3）行政单位医疗（2101101）64.42万元，较上年增加64.42万元，原因是2019年新增科目；

（4）事业单位医疗（2101102）29.70万元，较上年增加29.70万元，原因是2019年新增科目；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.20万元，较上年增加14.20万元，原因是2019年新增科目；

（6）行政运行（2120101）3,338.85万元，较上年增加155.37万元，原因是人员工资调标；

（7）城管执法（2120104）1,287.09万元，较上年增加473.09万元，原因是增加了两拆工作经费等；

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,193.70万元，较上年增加61.16万元，原因是人员工资调标；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）12,217.32万元，较上年增加2146.56万元，原因是根据工作需求，保洁经费有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1） 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出18621.64万元，其中：

工资福利支出（301） 4,533.01万元，较上年增加462.17万元，原因是人员工资调标，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）14,077.03万元，较上年增加2347.99万元，原因是城市精细化治理工作推进，商品和服务支出项目增多；

对个人和家庭的补助支出（303）11.59万元，较上年减少5.93万元，原因是独生子女及托儿人数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2019年本部门一般公共预算支出18621.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,533.01万元，较上年增加462.17万元，原因是人员工资调标，导致机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）14,077.03万元，较上年增加2347.99万元，原因是城市精细化治理工作推进，机关商品和服务支出项目增多；

对个人和家庭的补助支出（509）11.59万元，较上年减少5.93万元，原因是独生子女及托儿人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出0万元，较上年减少58.90万元，主要原因是2019年未安排政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出57.70万元，较上年减少7.3万元（11.23%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.8万元，较上年减少0.2万元（10%），减少的主要原因是公务接待次数有所减少；公务用车运行维护费55.90万元，较上年减少7.10万元（11.27%），减少的主要原因是根据车辆编制调整，公务用车数量有所减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排560.62万元，较上年减少126.66万元，主要原因是严控各项开支。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共10812万元，其中政府采购货物类预算45万元、政府采购服务类预算10567万元、政府采购工程类预算200万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.厕所革命：指厕所革命是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区城市管理局

2019年2月21日

附件：

2019年预算公开.xls