西安市碑林区机关事务管理局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

碑林区机关事务管理局是区政府组成部门，是参照公务员管理的事业单位，主要职能是机关后勤服务保障工作，是通过实施机关后勤保障服务，创建“服务型、节约型、效能型、和谐型”机关综合服务管理单位，单位编制42人，下设办公室、管理科、保卫科、车管科、节能科、房管科共6个科室。根据单位性质和履行职能主要职责有以下几项：

1、根据党和国家的有关方针政策和法令及区委区政府的要求，结合我区实际，制定机关事务管理工作的规章制度，经批准后组织实施。

2、负责区级领导的行政事务管理、机关服务及后勤保障。

3、负责区大型会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。

4、负责区属机关行政事业单位的物业管理，调配区属机关办公用房。

5、负责协调组织区机关工作用车的购置、更新和维修；负责区领导工作用车和机关公务用车、接待用车的调配管理工作。

6、完成区级领导班子及区直有关部门的内外接待服务工作。

7、负责区机关大院环境卫生、院内绿化、水电设施设备维护、安全保卫、消防安全、公共区域房屋基建维修管护工作。

8、负责机关固定资产管理工作。

9、负责区机关食堂管理工作。

10、负责区家属院管理工作。

11、负责组织区机关开展节能降耗工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

按照区委区政府2019年工作安排部署，结合机关后勤服务保障的工作实际，主要工作任务有以下几项：

1、保证全区机关服务保障正常平稳高效运行。

2、深化公车制度改革，创新公务出行保障模式，健全公务用车管理制度，规范改革后公务用车管理。

3、积极推进创新节能工作途径，开展实施节约型公共机构示范单位创建工作。

4、加强全区办公用房和家属院用房管理，提升管理质量和效益。

5、健全资产管理制度，创新资产管理方式，提升资产管理科学化、信息化、精细化水平。

6、做好机关办公区域办公用房、其他用房维修及管理工作，加强消防安全、环境美化、卫生整治、会务保障、安全保卫、物业管理、食堂服务等工作任务，明确服务标准，提升服务保障质量。

7、完成其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制42人，其中行政编制41人、事业编制1人；实有人员40人，其中行政39人、事业1人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1338.38万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1694.28万元，其中一般公共预算拨款收入1694.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少254.55万元，主要原因是人员经费减少；2019年本部门预算支出1694.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1694.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少254.55万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1694.28万元，其中一般公共预算拨款收入1694.28万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少254.55万元，主要原因是人员经费减少；2019年本部门财政拨款支出1694.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1694.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少254.55万元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1694.28万元，较上年减少254.55万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1694.28万元，其中：

（1）行政运行（2010301）270.31万元，较上年减少291.21万元，原因是人员经费减少；

（2）机关服务（2010303）1338.38万元，较上年增加23.2万元。原因是项目支出增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）11.77万元，较上年增加1.5万元，原因是人员工资提标增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.78万元，较上年减少1.08万元，原因是人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）11.28万元，较上年增加11.28万元，原因是2019年新增科目。

（6）事业单位医疗（2101102）0.26万元，较上年增加0.26万元，原因是2019年新增科目。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是2019年新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1694.28万元，其中：

工资福利支出（301）281.86万元，较上年减少270.59万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）1410.65万元，较上年增加16.25万元，原因是机关运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.76万元，较上年减少0.22万元，原因是补助人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1694.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.86万元，较上年减少270.59万元，原因是人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）1410.65万元，较上年增加16.25万元，原因是机关服务经费增加；

机关社会福利和救助（509）1.76万元,较上年减少0.22万元,主要原因补助人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出57.9万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费4万元，与上年持平；公务用车运行维护费53.9万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排72.27万元，较上年减少6.95万元，主要原因是机关运行精简支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共839.14万元，其中政府采购货物类预算285.7万元、政府采购服务类预算453.44万元、政府采购工程类预算100万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车辆购置费及运行维护费、接待费。

3、公用经费：指反映行政单位为完成行政工作而用于各项公共事务、购买商品和劳务等支出。如办公费、印刷费、水电费、交通费、劳务费、会议费、物业管理费、维修费、租赁费等。

备注：以上报表（含附表）计量单位为万元，其存在尾差是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区机关事务管理局

2019年 2 月26 日

相关附件：

西安市碑林区机关事务管理局预算公开