西安市碑林区退役军人事务局
２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。贯彻落实中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责做好退役军人政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、待遇保障、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作；负责自主择业军转干部接收报到后的日常服务工作；负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的移交安置和管理工作，落实政治待遇和生活待遇；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，参与配合有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，协助配合相关部门做好军供服务保障工作；负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策；承办区委、区政府交办的其他工作任务。
内设行政科室办公室、安置科、优抚科，成立科级建制事业单位退役军人服务中心。
二、２０２０年度部门工作任务
１．加强培训工作。组织辖区服务站负责人和工作人员进行上级文件学习和业务培训，提升一线工作人员的政策水平和服务意识，更好地为退役军人服务。
２．加快推进服务保障体系建设。加快落实区级中心、街道和社区服务站专职人员、办公设备、办公家具以及办公经费，努力将我区三级服务保障体系建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的退役军人之家。
３．继续做好部分退役士兵社保接续工作。一是按计划及时对接养老、医保部门，及时开展补缴费用核算和缴费工作；二是坚持边学习边工作的思路，不断总结归纳业务受理过程中的问题，及时汇总上报和研判分析，拿出切实可行的解决办法，确保社保接续工作不漏一人；三是在工作中严格工作纪律，提升服务质量，通过工作人员高质量的服务，让退役士兵感受到党和政府的关心关爱。
４．持续深入开展涉军信访矛盾化解工作。持续开展退役军人教育管理工作，扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，做好耐心细致的政策解释说服工作，建立全员走访慰问机制，对生活确有困难的退役军人家庭，运用好“退役军人关爱基金”这个工作抓手，及时帮助困难退役军人解决实际困难。
５．常态化制度化开展退役军人就业创业工作。加强退役军人创业意向摸底，搭建就业服务平台，开拓思路加强各种就业培训力度，为退役军人提供就业创业指导，提高就业质量。
６．全面落实拥军优属政策推动双拥工作再发展。持续抓好各项双拥优抚政策的落实，深入开展双拥共建活动，巩固双拥创建成果，为我区争创第九个“双拥模范城区”奠定坚实基础。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制２０人，其中行政编制８人、事业编制１２人；实有人员１４人，其中行政７人、事业７人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入４５１６．６２万元，其中一般公共预算拨款收入４５１６．６２万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加４５１６．６２万元，主要原因是本部门为机构改革新成立部门；２０２０年本部门预算支出４５１６．６２万元，其中一般公共预算拨款支出４５１６．６２万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加４５１６．６２万元，主要原因是本部门为机构改革新成立部门。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入４５１６．６２万元，其中一般公共预算拨款收入４５１６．６２万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加４５１６．６２万元，主要原因是本部门为机构改革新成立部门；２０２０年本部门财政拨款支出４５１６．６２万元，其中一般公共预算拨款支出４５１６．６２万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加４５１６．６２万元，主要原因是本部门为机构改革新成立部门。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出４５１６．６２万元，较上年增加４５１６．６２万元，主要原因是本部门为机构改革新成立部门。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年当年一般公共预算支出４５１６．６２万元，其中：
（１）信访事务（２０１０３０８）１０．５万元，较上年增加１０．５万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（２）机关事业单位基本养老保险缴费支（２０８０５０５）１６．９２万元，较上年增加１６．９２万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（３）死亡抚恤（２０８０８０１）３９０万元，较上年增加３９０万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（４）伤残抚恤（２０８０８０２）１４０３．６万元，较上年增加１４０３．６万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（５）在乡复员、退伍军人生活补助（２０８０８０３）６２．９万元，较上年增加６２．９万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（６）义务兵优待（２０８０８０５）９０万元，较上年增加９０万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（７）其他优抚支出（２０８０８９９）２１１．４万元，较上年增加２１１．４万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（８）退役士兵安置（２０８０９０１）５．５万元，较上年增加５．５万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（９）军队移交政府的离退休人员安置（２０８０９０２）９８５．３６万元，较上年增加９８５．３６万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（１０）退役士兵管理教育（２０８０９０４）０．９５万元，较上年增加０．９５万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（１１）其他退役安置支出（２０８０９９９）８１４．８４万元，较上年增加８１４．８４万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（１２）行政运行（２０８２８０１）１５８．５３万元，较上年增加１５８．５３万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（１３）拥军优属（２０８２８０４）３０万元，较上年增加３０万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（１４）其他退役军人事务管理支出（２０８２８９９）２５２．５８万元，较上年增加２５２．５８万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（１５）行政单位医疗（２１０１１０１）３．０９万元，较上年增加３．０９万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（１６）事业单位医疗（２１０１１０２）１．２２万元，较上年增加１．２２万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（１７）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．２３万元，较上年增加０．２３万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
（１８）优抚对象医疗补助（２１０１４０１）７９万元，较上年增加７９万元，原因是本部门为机构改革新成立部门。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）２０２０年本部门当年一般公共预算支出４５１６．６２万元，其中：
工资福利支出（３０１）１９６．３２万元，较上年增加１９６．３２万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
商品和服务支出（３０２）８９．２５万元，较上年增加８９．２５万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
对个人和家庭的补助支出（３０３）４２３１．０５万元，较上年增加４２３１．０５万元，原因是本部门为机构改革新成立部门。
（２）２０２０年本部门当年一般公共预算支出４５１６．６２万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）１９６．３２万元，较上年增加１９６．３２万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
机关商品和服务支出（５０２）８９．２５万元，较上年增加８９．２５万元，原因是本部门为机构改革新成立部门；
机关对个人和家庭的补助（５０９）４２３１．０５万元，较上年增加４２３１．０５万元，原因是本部门为机构改革新成立部门。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出２．８５万元，较上年增加２．８５万元（１００％），增加的主要原因是本部门为机构改革新成立部门。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年无增减；公务接待费０．３５万元，较上年增加０．３５万元（１００％），增加的主要原因是本部门为机构改革新成立部门；公务用车运行费２．５万元，较上年增加２．５万元（１００％），增加的主要原因是本部门为机构改革新成立部门；公务用车购置费０万元，较上年无增减。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１辆，为碑林区机关事务局借用，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共１３６．５万元，其中政府采购货物类预算１３６．５万元。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款４５１６．６２万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排１１．７万元，较上年增加１１．７万元，主要原因是本部门为机构改革新成立部门。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
２．基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。
——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
３．项目支出：指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
第四部分 公开报表
（见附表）
西安市碑林区退役军人事务局
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
