西安市碑林区档案馆２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市碑林区档案馆（以下简称区档案馆）是区委直属事业单位，为正处级。其主要职责如下：
（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
（二）收集区级党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
（三）征集与本区有关的重要档案资料。
（四）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。
（五）负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。
（六）负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
（七）负责档案科研和学术研究与交流工作。
（八）负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
（九）负责档案馆库建设，确保档案实体安全。
（十）负责本单位安全生产工作。
（十一）承办区委、区政府交办的其他工作任务。
区档案馆内设办公室和保管利用科两个科室，事业编制９名。
二、２０２０年度部门工作任务
２０２０年区档案馆将坚持“稳中求进、服务为先、安全第一”的工作总基调，紧紧围绕区委和区政府的中心工作，不断加强基础业务建设，履行好为党管档、为国守史、为民服务的职责使命，为区域发展和市民生活提供坚强有力的档案支撑。
（一）突出基础设施建设和重点业务。加快推进碑林区档案馆新馆建设工作，进一步理清工作思路，明确建设标准和要求，加快进度抓好落实。按照数字档案馆建设标准要求，制定工作计划，有序推进馆藏档案数字化工作，实现规范管理、快捷利用。２０２０年做好馆藏１９全宗档案及馆藏照片、音像档案的数字化加工工作，并做好数字化数据异地异质备份工作。
（二）加强档案资源建设，筑牢档案工作基础。强化对专业档案特别是民生档案的收集，做好涉及机构改革单位到期档案的接收进馆工作，确保应收尽收。做好重大活动专题档案的接收进馆工作。加大对党委政府部门、社会组织及个人形成的具有保存利用价值的声像、实物、图片等档案资料的征集力度。
（三）积极做好档案解密、开放鉴定工作。依法推进档案解密审核和划控工作，加大档案开放力度，让更多的档案资源能够为公众利用、为民生服务。２０２０年将对满３０年的１９９０年全部档案进行逐页鉴定并开展解密工作，对拟开展数字化的１９全宗档案全部开展逐页重新鉴定开放并开展解密工作。做好“不忘初心、牢记使命”主题教育档案资料的接收进馆工作。
（四）以民生需求为重点，做好档案服务。继续做好查询利用，规范完善查档流程，为碑林区市民中心提供支持。做好档案统计利用分析，撰写利用实例及利用分析材料。按照婚姻登记档案“存量数据化、增量电子化、服务一体化”的总体要求，做好与婚姻登记机关的婚姻登记档案数据整合工作。
（五）继续做好库房管理，完善落实库房各项规章制度，规范填写库房各式各类台账，落实库房各项安全措施。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制９人，事业编制９人；实有人员８人，其中参照公务员管理４人、事业４人。单位管理的离退休人员１５人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入２１１．２８万元，其中一般公共预算拨款收入２１１．２８万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加１７．９２万元，主要原因是工资福利支出增加；２０２０年本部门预算支出２１１．２８万元，其中一般公共预算拨款支出２１１．２８万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加１７．９２万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入２１１．２８万元，其中一般公共预算拨款收入２１１．２８万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加１７．９２万元，主要原因是工资福利支出增加；２０２０年本部门财政拨款支出２１１．２８万元，其中一般公共预算拨款支出２１１．２８万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加１７．９２万元，主要原因是工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出２１１．２８万元，较上年增加１７．９２万元，主要原因是工资福利支出增加。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年当年一般公共预算支出２１１．２８万元，其中：
（１）行政运行（２０１０６０１）１４１．６９万元，较上年增加１６．３９万元，原因是２０１９年度新招录工作人员补发工资；
（２）业务经费（２０１２６０４）３５．８１万元，较上年减少１５．９４万元，原因是档案保管业务支出减少；
（３）其他档案事务支出（２０１２６９９）１４．５９万元，较上年增加１４．５９万元，原因是上年无此项支出；
（４）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）１５．２１万元，较上年增加１．９４万元，原因是养老保险费用支出增加；
（５）行政单位医疗（２１０１１０１）３．２５万元，较上年增加０．６１万元，原因是卫生健康支出增加；
（６）事业单位医疗（２１０１１０２）０．４０万元，较上年增加０．４０万元，原因是上年无此项支出；
（７）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．３２万元，较上年减少０．０７万元，原因是生育保险调入到医疗保险中支出。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）２０２０年本部门当年一般公共预算支出２１１．２８万元，其中：
工资福利支出（３０１）１６４．９１万元，较上年增加３２．４５万元，原因是２０１９年度新招录工作人员补发工资及事业人员调入其他档案事务支出增加；
商品和服务支出（３０２）４６．３１万元，较上年减少１４．４７万元，原因是商品和服务支出减少；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．０５万元，较上年减少０．０８万元，原因是奖励金支出减少。
（２）２０２０年本部门当年一般公共预算支出２１１．２８万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）１６４．９４万元，较上年增加３２．４５万元，原因是工资福利支出增加；
机关商品和服务支出（５０２）４６．３１万元，较上年减少１４．４７万元，原因是商品和服务支出减少；
机关对个人和家庭的补助支出（５０９）０．０５万元，较上年减少０．０８万元，原因是奖励金支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出０．２０万元，较上年减少０．０５万元，减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费０．２０万元，较上年减少０．０５万元，减少的主要原因是公务接待费减少；２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、会议费、培训费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆０辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共２９．７２万元，其中政府采购货物类预算２．５２万元、政府采购服务类预算２７．２万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款３６．６１万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（馆藏纸质档案数字化加工项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排１０．５０万元，较上年增加１．４７万元，主要原因是商品服务支出增加。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
２．三公经费：是指因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
第四部分 公开报表
（见附表）
以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区档案馆
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
