中共西安市碑林区委政法委员会
2020年部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、统一政法系统各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
2、组织协调指导维护社会稳定的工作；
3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况；
4、组织协调社会管理综合治理工作；
5、制定一个时期全区社会综合治理工作规划和实施方案专项斗争和重点治理方案；
6、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委组织部门考察、管理政法部门的科以上领导干部；
8、办理区委、区政府和市委政法委交办的其他工作任务。
政法委内设六个科室：办公室、政工科（政工科下设办公室）、综治科、维稳科、执法监督科、教育转化科。
因机构改革，我区成立了碑林区委平安建设工作办公室（简称区委平安办），原社会管理综合治理相关工作（即部门设置里的第4、5项工作）已全部移交至区委平安办，故政法委内设五个科室：办公室、调查研究科（调查研究科下设办公室）、政工科、维稳指导科、执法监督科、
二、2020年度部门工作任务
2020年全区政法工作的总体思路是：以党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为指针，认真贯彻落实中央、省市委政法工作会议以及我区有关会议精神，牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业三个任务，进一步深化平安碑林、法治碑林和过硬队伍建设，落实司法体制改革，创新社会治理方式，夯实基层基础，为建设现代化美丽城区提供坚强有力的法治保障。进一步提高人民群众的安全感和满意度。着力提升人民群众的安全感和满意度，加强矛盾纠纷排查化解工作，扎实做好维稳信访工作，推进平安创建活动。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人；实有人员13人，其中行政13人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年本部门预算收入373.17万元，其中一般公共预算拨款收入373.17万元，2020年本部门预算收入较上年减少242.92万元，主要原因是机构改革后，原社会管理综合治理相关工作已全部移交至区委平安办，故此项经费也一并交至区委平安办。
2020年本部门预算支出373.17万元，其中一般公共预算拨款支出373.17万元，2020年本部门预算支出较上年增加232.6万元，主要原因是机构改革后，原社会管理综合治理相关工作已全部移交至区委平安办，故此项经费也一并交至区委平安办。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门预算收入373.17万元，其中一般公共预算拨款收入373.17万元，2020年本部门预算收入较上年减少242.92万元，主要原因是机构改革后，原社会管理综合治理相关工作已全部移交至区委平安办，故此项经费也一并交至区委平安办。
2020年本部门预算支出373.17万元，其中一般公共预算拨款支出373.17万元，2020年本部门预算支出较上年增加232.6万元，主要原因是机构改革后，原社会管理综合治理相关工作已全部移交至区委平安办，故此项经费也一并交至区委平安办。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门预算收入373.17万元，其中一般公共预算拨款收入373.17万元，2020年本部门预算收入较上年减少242.92万元，主要原因是机构改革后，原社会管理综合治理相关工作已全部移交至区委平安办，故此项经费也一并交至区委平安办。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出373.17万元，其中：
（1）行政运行（2013601）219.4万元，较上年减少43.41万元，原因是人员减少。
（2）一般行政管理事务（2013602）131.14万元，较上年减少186.16万元，原因是机构改革后，原社会管理综合治理相关工作已全部移交至区委平安办，故此项经费也一并交至区委平安办。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（208）17.42万元，较上年减少12.79万元，原因是人员减少；
（4）行政单位医疗（210）4.96万元，较上年减少0.06万元，原因是人员减少；
（5）其他行政事业单位医疗支出（210）0.25万元，较上年减少0.49万元，原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2020年一般公共预算支出373.17万元，其中：
工资福利支出（301）242.03万元，较上年减少34.15万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（302）106.03万元，较上年减少213.74万元，原因是机构改革后，原社会管理综合治理相关工作已全部移交至区委平安办，故此项经费支出也一并交至区委平安办；
对个人和家庭的补助支出（303）25.11万元，较上年增加4.98万元，原因是2020年新增项目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出373.17万元，其中：
机关工资福利支出（501）242.03万元，较上年减少34.15万元，原因是人员减少；
机关商品和服务支出（502）106.03万元，较上年减少213.74万元，原因是机构改革后，原社会管理综合治理相关工作已全部移交至区委平安办，故此项经费支出也一并交至区委平安办；
机关资本性支出（509）25.11万元，较上年增加4.98万元，原因是2020年新增项目。
（四）政府性基金预算支出情况。
2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.9万元，与上年比减少1.3万元，原因是减少公车运行。其中，公务接待费0.2万元，与去年持平；公务用车运行维护费5.7万元，比去年减少1.3万元；2019年和2020年本部门无因公出国（境）费、会议费和培训费、公务用车购置费经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、部门政府采购情况说明
2020年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购服务类预算5万元。当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款131.14万元。（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门2020年机关运行经费预算安排21.34万元，较上年减少1.13万元，主要原因是支出减少。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
中共西安市碑林区委政法委员会
2020年2月14日
陕公网安备 61010302000265号
