西安市碑林区发展和改革委员会２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（１）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；统筹协调经济社会发展，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；负责拟定国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（２）组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议；负责全区企业改制相关工作；组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施全民经济动员有关工作。
（３）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。
（４）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革；会同相关部门组织落实市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，研究全区经济体制改革的重大问题，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（５）贯彻落实中省市＂一带一路＂战略规划，牵头推进实施＂一带一路＂建设相关工作；落实西部大开发、关中平原城市群等规划。
（６）负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按规定权限审批、核准、备案项目；规划全区重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。
（７）组织拟订全区综合性产业政策；协调第二、第三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；推动实施落实服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。
（８）贯彻落实中省市创新驱动战略规划，组织推动落实高级技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。
（９）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；推进落实促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题。
（１０）推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；协调推进全区环保产业促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务；配合开展电力行政执法监察。
（１１）贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和规章；落实全区重点领域价格改革意见；指导、协调、监督全区行政事业和经营性服务收费；负责权限范围内商品和服务价格的定调价管理；根据价格调控监管工作的需要，开展对重要商品和服务的成本调查工作；负责全区价格公共服务工作，宣传价格法律、法规和方针政策；负责全区市场价格监测预警工作；负责全区 价格认定工作。
（１２）贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；落实全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
（１３）协调配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。
（１４）负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
（１５）承办区委、区政府交办的其他事项。
西安市碑林区发展和改革委员会设行政单位１个，下设办公室、综合管理科、发展规划科、投资管理科、资源环境管理科、收费和价格管理科六个行政科室；下属事业单位４个，分别为经济研究中心、产业促进中心、价格认证中心、粮食稽查大队，为全额财政补助事业单位。
二、２０２０年度部门工作任务
（１）全面提升经济发展质量和效益。提升产业发展能级、推进重点项目建设、全力稳定有效投资。
（２）增强市场活力和区域核心竞争力。持续深化改革攻坚、持续优化营商环境、全面提高创新能力、促进特色小镇发展建设。
（３）全面完善城市功能。继续抓好节能减排、治污减霾等工作。
（４）不断改善民生水平。继续做好粮食及物价工作，提高社会保障水平，维护社会和谐稳定。
（５）其他工作。做好“十四五”规划编制工作。做好资金申请工作。承办区委、区政府交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制５７人，其中行政编制２３人、事业编制３４人；实有人员28人，其中行政２１人、事业７人。单位管理的离退休人员０人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入９４２．６９万元，其中一般公共预算拨款收入９４２．６９万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少６８８．４４万元，降低４２．２％，主要原因是较去年减少居民煤改洁补贴预算；２０２０年本部门预算支出９４２．６９万元，其中一般公共预算拨款支出９４２．６９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少６８８．４４万元，降低４２．２％，主要原因是较去年减少居民煤改洁补贴预算。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入９４２．６９万元，其中一般公共预算拨款收入９４２．６９万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年减少６８８．４４万元，降低４２．２％，主要原因是较去年减少居民煤改洁补贴预算；２０２０年本部门财政拨款支出９４２．６９万元，其中一般公共预算拨款支出９４２．６９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少６８８．４４万元，降低４２．２％，主要原因是较去年减少居民煤改洁补贴预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出９４２．６９万元，较上年减少６８８．４４万元，降低４２．２％，主要原因是较去年减少居民煤改洁补贴预算。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年当年一般公共预算支出９４２．６９万元，其中：
（１）行政运行（２０１０４０１）５４２．７９万元，较上年增加３２２．７２万元，原因是机构改革，新增原物价局、粮食局转隶人员２４人；
（２）一般行政管理事务（２０１０４０２）１００．１万元，较上年减少１９．１万元，下降１６％，原因是缩减项目支出；
（３）经济体制改革研究（２０１０４０７）６８．８３万元，较上年增加５５．８３万元，上升４２９．５％，原因是２０２０年编制"十四五"规划及产业规划等；
（４）物价管理（２０１０４０８）９．４７万元，较上年增加９．４７万元，上升１００％，原因是机构改革，新划转到我单位职能；
（５）其他发展改革事务（２０１０４９９）８１．２７万元，较上年减少４．２６万元，下降４．９８％，原因是事业编制人员实际人数减少；
（６）行政单位离退休（２０８０５０１）３９．７３万元，较上年增加３９．７３万元，上升１００％，原因是机构改革，原粮食局离退休人员划转到我单位；
（７）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）５２．６３万元，较上年增加１９．７３万元，上升５９．９％，原因是机构改革，新增原物价局、粮食局转隶人员２４人；
（８）行政单位医疗（２１０１１０１）１３．８５万元，较上年增加９．１３万元，上升１９３．４％，原因是机构改革，新增原物价局、粮食局转隶人员２４人；
（９）事业单位医疗（２１０１１０２）１．７３万元，与上年持平；
（１０）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．８５万元，较上年减少０．１３万元，下降１３．３％，原因是生育保险与基本医疗保险合并；
（１１）水利工程建设（２１３０３０５）１万元，较上年减少２万元，下降６６．７％，原因是缩减经费；
（１２）粮油一般行政管理事务（２２２０１０２）３０．４４万元，较上年增加３０．４４万元，上升１００％，原因是机构改革，新增原粮食局相关事务。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出９４２．６９万元，其中：
工资福利支出（３０１）６９２．９７万元，较上年增加３６５．９７万元，上升１１９．１７％，原因是机构改革，新增原物价局、粮食局转隶人员２４人；
商品和服务支出（３０２）２１３．８６万元，较上年增加５９．９８万元，上升３８．９８％，原因是机构改革，新增原物价局及粮食局相关事务；
对个人和家庭的补助支出（３０３）３５．８７万元，较上年减少１１１４．３８万元，下降９６．９％，原因是较去年减少居民煤改洁补贴预算。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门当年一般公共预算支出９４２．６９万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）６９２．９７万元，较上年增加３６５．９７万元，上升１１９．１７％，原因是机构改革，新增原物价局、粮食局转隶人员２４人；
机关商品和服务支出（５０２）２１３．８６万元，较上年增加５９．９８万元，上升３８．９８％，原因是机构改革，新增原物价局及粮食局相关事务；
对个人和家庭的补助支出（５０９）３５．８７万元，较上年减少１１１４．３８万元，下降９６．９％，原因是较去年减少居民煤改洁补贴预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出２．５万元，较上年减少０．４万元，下降１３．８％，主要原因是削减公务接待费。其中：因公出国（境）经费０万元，与上年持平；公务接待费０万元，较上年减少０．５万元，下降１００％，主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费２．５万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元，较上年赠加０．１万元，上升４．１％，主要原因是机构改革，新增原物价局及粮食局相关人员及事务，外出业务增多。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０２０年底，本部门所属预算单位共有车辆１辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共１５６．０５万元，其中政府采购货物类预算１０．５１万元、政府采购服务类预算１４５．５４万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１６０．２４万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门２０２０年机关运行经费预算安排５３．６２万元，较上年增加３４．９４万元，上升１８７％，主要原因是机构改革，新增原物价局及粮食局相关人员及事务。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２．基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出：指我委开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出：指我委在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
３．项目支出：指我委根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
第四部分 公开报表
（见附表）
西安市碑林区发展和改革委员会
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
