西安市碑林区南院门街道办事处
２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
１．部门主要职责
（１）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，制定本区域的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。
（２）负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。
（３）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
（４）根据城市总体规划、结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。
（５）归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
（６）加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
（７）尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
（８）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作，兴办社会福利事业。
（９）负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
（１０）参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。
（１１）负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
（１２）负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。
（１３）按照干部管理权限，负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
（１４）负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
（１５）完成区委、区政府交办的其他事项。
２．机构设置
南院门街道办事处是全额拨款的行政单位，下设党委办公室、行政办公室、城市管理科、社会事务管理科、计划生育办公室、经济发展科、文化事业服务站、安全生产监督检查所、治污减霾办、市容综合监察分队、司法所、环境卫生管理所、武装部１３个科室。
二、２０２０年度部门工作任务
一是强化招商引资，推动经济平稳增长。坚定不移地将招商引资作为一号工程，积极开展各类投资促进活动，做好美伊八号、王子大厦等商务楼宇宣传推介，努力引进适合南院门业态的重大项目、重要企业。对名录库中企业逐一走访，举办入库企业政策讲解培训会，不断提升初次上报企业指导和服务水平。
二是加强精细管理，持续优化城市品质。积极推进辖区垃圾分类工作进程。加大垃圾分类宣传、讲解，不断增强居民群众的环保意识；继续深化生活垃圾分类示范单位创建，从学校、机关、医院等企事业单位抓起，强化示范引领，做好分类表率。持续抓好铁腕治霾。继续实施道路工地扬尘污染、垃圾焚烧污染、餐饮油烟污染等各类污染治理，为群众生活创造健康宜居环境。抓好绿化美化亮化。结合辖区特点，积极发展立体绿化，不断提高绿植养护水平；加强重点路段夜景亮化和楼宇亮化，提升街区商业氛围。始终保持拆违控违高压态势，尽快拆除盐店街机动车停放中心楼顶、东木头市秦唐一号楼顶、安居巷天鸿宾馆楼顶、王楠饺子馆、陕北铁锅炖楼顶等违法建设。强化联合执法，加强车辆乱停乱放、占道经营、出店经营、流动摊贩等重点难点问题整治。积极落实企业安全生产主体责任，强化安全生产检查和隐患整治，重点开展老旧小区、人员密集场所、酒吧夜店安全巡查，高度关注与群众生活息息相关的水电气暖问题。深入开展矛盾纠纷排查，做好重点人、重点群体稳控工作。
三是持续改善民生，筑牢民生保障之底。坚持把促进就业作为改善民生的根本举措，认真落实各项就业创业政策，大力宣传创业贷款、税费减免、社保补贴等优惠政策，辐射带动更多人积极创业，实现以创业带动就业。不断完善社会保障体系，加强社会救助，严格落实教育资助、临时救助、医疗救助、社会优抚等民生普惠政策。加大社区专项服务项目申报力度，争取更多资金提升老旧小区环境。大力开展法治宣传，增强地区群众学法用法、知法守法的意识。
四是提升行政效能，狠抓日常工作落实。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实把学习教育的成果转化为改作风、抓工作的实绩，有效推动南院门辖区经济社会平稳健康发展。坚持把整治形式主义、官僚主义摆在更加突出的位置，严格落实中省市和区委解决形式主义突出问题各项措施，不断提高工作质量和干事效率。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区南院门街道办事处（本级）预算，无所属二级单位预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制１７０人，其中行政编制５４人、事业编制１１６人；实有人员１６４人，其中行政５４人、事业１１０人。单位管理的离退休人员１０人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入３０２６．５９万元，其中一般公共预算拨款收入３０２６．５９万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加３０５．８５万元，主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长，办公费增加，对个人与家庭补助增加；２０２０年本部门预算支出３０２６．５９万元，其中一般公共预算拨款支出３０２６．５９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加３０５．８５万元，主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长，办公费增加，对个人与家庭补助增加。
（二）财政拨款收支情况
２０２０年本部门财政拨款收入３０２６．５９万元，其中一般公共预算拨款收入３０２６．５９万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加３０５．８５万元，主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长，办公费增加，对个人与家庭补助增加；２０２０年本部门财政拨款支出３０２６．５９万元，其中一般公共预算拨款支出３０２６．５９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加３０５．８５万元，主要原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长，办公费增加，对个人与家庭补助增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
２０２０年本部门一般公共预算拨款支出３０２６．５９万元，较上年增加３０５．８５万元，主要原因是部门人员增加使得基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助与上年比较有所增长。
２、支出按功能科目分类的明细情况
本部门２０２０年一般公共预算支出３０２６．５９万元，其中：
（１）行政运行（２０１０３０１）８７０．２５万元，较上年增加１５７．９６万元，原因是部门人员增加使得工资福利支出与日常办公费与上年比较有所增长；
（２）派驻派出机构（２０１１１０５）１２万元，较上年无增减变化，原因是纪律审查经费与上年持平；
（３）一般行政管理事务（２０１０３０２）１２０万元，较上年减少１０万元，原因是压缩了单位印刷品、重点信访区域稳控工作的开支；
（４）其他文化和旅游支出（２０７０１９９）１１８．６万元，较上年减少１．６９万元，原因是该归口人员减少使工资福利支出与办公费与上年比较有所减少；
（５）其他民政管理事务支出（２０８０２９９）７４．１１万元，较上年减少６．３６万元，原因是该归口人员减少使工资福利支出与办公费与上年比较有所减少；
（６）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）２３４．９１万元，较上年增加１２．４６万元，原因是部门人员增加导致养老保险缴费支出增加；
（７）其他计划生育事务支出（２１００７９９）１２８．１５万元，较上年增加１２．６２万元，原因是该归口人员增加使工资福利支出和办公费与上年比较有所增长；
（８）行政单位医疗（２１０１１０１）１７．９万元，较上年增加３．４９万元，原因是部门行政人员增加以及并入生育保险使行政单位医疗支出增加；
事业单位医疗（２１０１１０２）３５．４３万元，较上年增加３．７２万元，原因是部门事业人员增加以及并入生育保险使事业单位医疗支出增加；
其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）４．３４万元，较上年减少２．８万元，原因是２０２０年预算将生育保险合并到单位医疗保险当中；
（９）其他环境保护管理事务支出（２１１０１９９）４３．２万元，较上年减少９．２４万元，原因是该归口人员减少使工资福利支出与办公费与上年比较有所减少；
（１０）城管执法（２１２０１０４）１４０．４６万元，较上年增加１９．２万元，原因是该归口人员增加使工资福利支出和办公费与上年比较有所增长；
（１１） 其他城乡社区管理事务支出 （２１２０１９９）１２２７．２３万元，较上年增长１２６．４９万元，原因是部门人员增加使得工资福利支出以及商品服务支出与上年比较有所增长；
３、支出按经济科目分类的明细情况
（１）２０２０年本部门一般公共预算支出３０２６．５９万元，其中：
工资福利支出（３０１）２５２４．３７万元，较上年增加２１２．５８万元，原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长；
商品和服务支出（３０２）４８７．７１万元，较上年增加１０２．６３万元，原因是本单位２０２０年预算在基本支出中增加了返还项目，专项业务经费较去年增加了９万；
对个人和家庭的补助支出（３０３）４．５１万元，较上年增加０．６５万元，原因是遗属补助及６０年代精简人员等生活补助增加。
资本性支出（３１０）１０万元，较上年减少１０万元，原因是本单位缩减资本性支出。
（２）２０２０年本部门一般公共预算支出３０２６．５９万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）２５２４．３７万元，较上年增加２１２．５８万元，原因是部门人员增加使得工资福利支出与上年比较有所增长；
机关商品和服务支出（５０２）４８７．７１万元，较上年增加１０２．６３万元，原因是本单位２０２０年预算在基本支出中增加了返还项目，专项业务经费较去年增加了９万；
机关资本性支出（一）（５０３）１０万元，较上年减少１０万元，原因是本单位缩减资本性支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出７．１万元，较上年减少０．５万元（６．６％），减少的主要原因是本单位缩减了三公经费的开支。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年无增减变化，主要原因是２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）经费；公务接待费１万元，较上年减少０．５万元（３３％），减少的主要原因是本单位进一步严格控制公务接待费的开支；公务用车运行维护费６．１万元，较上年无增减变化；公务用车购置费０万元，较上年无增减变化，主要原因是２０１９年和２０２０年，本部门无公务用车购置经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１４辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共３７．７７万元，其中政府采购货物类预算１８．１７万元、政府采购服务类预算１．６万元、政府采购工程类预算１８万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款２７０万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排２２７．７１万元，较上年增加９３．７１万元，主要原因是本单位２０２０年日常办公经费、印刷费、水电费、电话费、取暖费、维修费等增加。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２．“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待产生的消费。
３．政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 公开报表
（见附表）
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区南院门街道办事处
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
