中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室
２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
１、办公室。主要负责政协碑林区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作负责市政协和区级各民主党派、工商联及区级机关各部门联系和协调工作；负责机关人事、信访、财务、保密、文书处理、后勤管理和接待等相关工作；承办市政协和区政协交办的其他工作。
２、提案委员会。负责研究提出区政协各次委员会会议的提案工作方案和年度工作计划；收集、审查提案，提出处理意见，并转承办单位研究办理；协助和推动各承办单位办理委员提案。
３、经济科技委员会。负责区政协联系经济、科技界委员和社会经济科技界人士参政议政。
４、社会事务委员会。负责组织区政协文化、教育、卫生、法制界委员和社会相关人士开展工作。
５、学习文史委员会。负责区政协委员及各界人士政治理论、统战、政协知识学习。
二、２０２０年度部门工作任务
１、办公室： 全面贯彻中共十九大、十九届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及总书记系列重要讲话精神，准确把握人民政协性质定位，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，推动社会主义协商民主实践探索，积极为我区深化改革、法治建设、民生改善献计出力，做好机关服务保障工作。
２、经科委：完成高质量的调研报告，为区委、区政府科学民主决策提供有价值的建议和良策。
３、提案委：负责界别小组学习的组织实施；组织安排提案办理情况通报会；完成高质量的调研报告。
４、社会委：以认真学习贯彻中共十九届三中全会精神为重点，做好培训工作，负责街道政协工委学习的组织实施。
５、学习委：选择重点部门，制定可行的工作措施，探索对口协商的有效形式和常态化的工作机制。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的预算单位共有一个，包括：
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制１４人，其中行政编制１４人；实有人员２３人，其中行政２３人。单位管理的离退休人员２４人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
２０２０年本部门预算收入６０９．５９万元，其中一般公共预算拨款收入６０９．５９万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加３０．０３万元，主要原因是机关工作人员工资提标；２０２０年本部门预算支出６０９．５９万元，其中一般公共预算拨款支出６０９．５９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加３０．０３万元，主要原因是机关工作人员工资提标。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门财政拨款收入６０９．５９万元，其中一般公共预算拨款收入６０９．５９万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加３０．０３万元，主要原因是机关工作人员工资提标；２０２０年本部门财政拨款支出６０９．５９万元，其中一般公共预算拨款支出６０９．５９万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加３０．０３万元，主要原因是机关工作人员工资提标。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门一般公共预算拨款支出６０９．５９万元，较上年增加３０．０３万元，主要原因是机关工作人员工资提标。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年本部门一般公共预算支出６０９．５９万元，其中：
（１）行政运行（２０１０２０１）４２７．７３万元，较上年增加７９．６３万元，原因是机关工作人员增加３人，住房公积金提标；
（２）一般行政管理事务（２０１０２０２）３１．０２万元，较上年减少２０．６８万元，原因是办公室业务经费压减。
（３）政协会议（２０１０２０４）７０万元，较上年减少３１万元，原因是政协会议经费压减。
（４）参政议政（２０１０２０６）２８．３万元，较上年减少２．１万元，原因是委员祭祖经费压减。
（５）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）３６．５７万元，较上年减少２．８６万元，原因是国家调整缴费系数；
（６）行政单位医疗（２１０１１０１）１０．９６万元，较上年增长３．１２万元，原因是机关工作人员增加３人，住房公积金提标；
（７）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．６５万元，较上年减少０．４４万元，原因是国家调整缴费系数。
３、支出按经济科目分类的明细情况。
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门一般公共预算支出６０９．５９万元，其中：工资福利支出（３０１）４３５．８９万元，较上年增加７４．０７万元，原因是机关工作人员增加３人，住房公积金提标；
商品和服务支出（３０２）１７３．６６万元，较上年减少４４．０３万元，原因是机关支出压减；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．０４万元，较上年减少０．０１万元，原因是补助人数减少。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门一般公共预算支出６０９．５９万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）４３５．８９万元，较上年增加７４．０７万元，原因是机关工作人员增加３人，住房公积金提标；
机关商品和服务支出（５０２）１７３．６６万元，较上年减少４４．０３万元，原因是机关支出压减；
对个人和家庭的补助（５０９）０．０４万元，较上年减少０．０１万元，原因是补助人员减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出９．４万元，较上年减少１．５万元（－１３．７６％），减少的主要原因是减少公务接待支出。其中：公务接待费１万元，较上年减少１万元（－５０％），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费８．４万元，较上年减少０．５万元（－５％），减少的主要原因是减少公务车辆的使用；２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）经费预算、无公务用车购置预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆３辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年当年本部门政府采购预算共１９．９５万元，其中政府采购货物类预算１９．９５万元、政府采购服务类预算０万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１３４．３２万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排３１．０２万元，较上年减少３．５７万元，主要原因是办公经费压减。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２． 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
３．“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。
４．公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
第四部分 公开报表
（见附表）
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。
政协西安市碑林区委员会办公室
２０２０年２月１１日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
