碑林区工商业联合会２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。本单位无内设机构，不设科室。
二、２０２０年年度部门工作任务
１、坚持政治引领，强化非公经济人士教育培训工作。
２、深入调查研究，进一步做好参政议政工作。
３、大力加强基层商会工作建设。
４、强化服务职能，创新服务方式，促进非公有制经济健康发展。
５、加强组织建设，发挥保障职能。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的预算单位共有１个，包括：
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制４人，其中行政编制４人、事业编制０人；实有人员５人，其中行政５人、事业０人。单位管理的离退休人员６人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
２０２０年本部门预算收入１０９．６７万元，其中一般公共预算拨款收入１０９．６７万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加０．２万元，主要原因是人员支出增加；２０２０年本部门预算支出１０９．６７万元，其中一般公共预算拨款支出１０９．６７万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加０．２万元，主要原因是人员支出增加。
（二）财政拨款收支情况
２０２０年本部门财政拨款收入１０９．６７万元，其中一般公共预算拨款收入１０９．６７万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加０．２万元，主要原因是人员支出增加；２０２０年本部门财政拨款支出１０９．６７万元，其中一般公共预算拨款支出１０９．６７万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加０．２万元，主要原因是人员支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
２０２０年本部门一般公共预算拨款支出１０９．６７万元，较上年增加０．２万元，主要原因是人员支出增加。 单位：万元
２、支出按功能科目分类的明细情况
本部门２０２０年一般公共预算支出１０９．６７万元，其中：
（１）行政运行（２０１２８０１）９０．０９万元，较上年增加８．９２万元，原因是人员经费增加；
（２）一般行政管理事务（２０１２８０２）９．６６万元，较上年减少７．３４万元，原因是压缩业务经费；
（３）机关事业单位基本养老保险费支出（２０８０５０５）７．５４万元，较上年减少１．６２万元，原因是养老保险单位缴费比例降低；
（４）行政单位医疗（２１０１１０１）２．２３万元，较上年增加０．３５万元，原因是２０２０年医疗保险缴费比例提高；
（５）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．１５万元，较上年减少０．１１万元，原因是２０２０年生育保险并入医疗保险。
３、支出按经济科目分类的明细情况
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：
（２）２０２０年本部门一般公共预算支出１０９．６７万元，其中：
（３）工资福利支出（３０１）９３．３７万元，较上年增加７．１７万元，原因是人员经费增加；
（４）商品和服务支出（３０２）１６．２７万元，较上年减少６．９３万元，原因是压缩业务经费；
（５）对个人和家庭的补助支出（３０３）０．０３万元，较上年减少０．０４万元，原因是独生子女费减少。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：
２０２０年本部门一般公共预算支出８６．３５万元，其中：
２０２０年本部门一般公共预算支出１０９．６７万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）９３．３７万元，较上年增加７．１７万元，原因是人员经费增加；
机关商品和服务支出（５０２）１６．２７万元，较上年减少６．９３万元，原因是压缩业务经费；
对个人和家庭的补助支出（５０９）０．０３万元，较上年减少０．０４万元，原因是独生子女费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出０．３万元，与上年持平。其中：２０１９和２０２０年本部门无因公出国（境）经费；２０１９和２０２０年公务接待费０．３万元，与上年持平；２０１９和２０２０年本部门无公务用车运行维护费；２０１９和２０２０年本部门无公务用车购置费；２０１９和２０２０年本部门无会议费；２０１９和２０２０年本部门无培训费。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆０辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０１９年本部门政府采购预算共０．９万元，其中政府采购货物类预算０．９万元、政府采购服务类预算０万元、政府采购工程类预算０万元。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款９．６６万元，政府性基金预算当年拨款０万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门２０２０年机关运行经费预算安排６．６１万元，较上年增加０．４１万元，主要原因是人员支出增加。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２．“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
第四部分 公开报表
（见附表）
西安市碑林区工商业联合会
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
