西安市碑林区科学技术局２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市碑林区科学技术局是区政府工作部门。
区科技局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行科技工作法律法规、方针政策和战略规划；健全创新改革体系，加快建设创新型城区；贯彻执行科技、外国专家、硬科技产业发展工作发展规划和措施办法，并组织实施。
（二）建立和完善科技创新体制机制；承担国家、省、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；负责全区科技进步考核宏观管理和统筹协调。
（三）落实国家、省、市关于硬科技有关产业发展规划，拟定具体工作措施；负责全区各项硬科技工作的开展落实。
（四）拟定全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；指导推动科技街区、科技楼宇、孵化器、众创载体、重点实验室、工程技术研究中心等建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。
（五）建立健全科持成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校（所）科技合作平台，建立地校（所）联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责有关科技人才工作。
（六）拟订全区科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，配合科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；推进科技发展基金群建设。
（七）研究社会发展的重大科技问题，指导社会建设和公益事业方面的科技工作；开展科技扶贫、科技下乡、科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科学普及等工作。
（八）负责引进国（境）外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；落实吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居相关政策，管理来我区工作的外国专家；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。
（九）负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
（十）承办区委、区政府交办的其他工作任务。
二、２０２０年年度部门工作任务
一是加大对科技企业的扶持力度。充分发挥指导协调职能，积极主动向辖区科技企业进行政策宣传解读，努力搭建企业与省、市科技部门沟通的桥梁，当好科技企业的服务员，指导企业进行各级各类项目申报，积极争取中省市资金及各级科技奖励。扶持科技企业小巨人成长，鼓励企业自主研发核心技术、引进先进技术，支持重点产业建立技术创新联盟，促进科技成果在地转化。
二是积极探索科技资金使用方式。继续做好科技资金管理方式的创新优化，重点开展区级财政资金投入方式转变调研，提高财政资金使用效益。积极探索科技企业融资渠道，搭建银行、金融机构与科技企业间沟通的桥梁，帮助企业获得融资贷款、风险投资以及上市融资等多渠道的融资工作，为破解中小微科技企业融资难、创新创业型科技企业起步难的问题，最大限度的发挥政府职能作用。
三是扎实推进科学普及工作。落实好《碑林区全民科学素质行动计划纲要（２０１６－２０２０年）》；认真组织科技之春宣传月、全国科普日、社区科普大学、科普大篷车进校园等活动，开展形式多样、内容新颖的科普宣传；持续加强“科普ｅ站”建设，为广大群众开辟喜闻乐见的“第二课堂”。重点围绕科普硬件、科普人才队伍、科普品牌等建设，让科普更贴近实际、贴近群众，实现科普服务的精准推送，有效提升整体全民科学素质，不断提高我区居民科学文化水平。
四是稳步做好科技招商工作。吃透政策，积极开展讲政策、送服务活动。认真学习市、区招商引资优惠政策，结合实际，为企业做好政策解读、配套服务，努力营造宽松的投资环境，吸引更多国内外资金及省、市资源投向我区科技企业及产业园区。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属二级单位预算。
纳入本部门２０１９年部门预算编制范围的预算单位共有１个，即：西安市碑林区科学技术局本级（机关）
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制１７人，其中行政编制１１人、事业编制６人；实有人员１６人，其中行政１２人、事业４人。无单位管理的离退休人员。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入２０５９．１６万元，其中一般公共预算拨款收入２０５９．１６万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加１６８．５万元，主要原因是２０２０年人员等基本经费提标以及加大科技企业扶持力度；２０２０年本部门预算支出２０５９．１６万元，其中一般公共预算拨款支出２０５９．１６万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加１６８．５万元，主要原因是２０２０年人员等基本经费提标以及加大科技企业扶持力度。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门预算收入２０５９．１６万元，其中一般公共预算拨款收入２０５９．１６元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加１６８．５万元，主要原因是２０２０年人员等基本经费提标以及加大科技企业扶持力度；２０２０年本部门预算支出２０５９．１６万元，其中一般公共预算拨款支出２０５９．１６万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加１６８．５万元，主要原因是２０２０年人员等基本经费提标以及加大科技企业扶持力度。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门一般公共预算拨款支出２０５９．１６万元，较上年增加１６８．５万元，主要原因是２０２０年人员等基本经费提标以及加大科技企业扶持力度。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年一般公共预算支出２０５９．１６万元，其中：
（１）行政运行（科学技术管理事务）（２０６０１０１）２０９．７４万元，较上年减少７．３２万元，原因是行政人员减少；
（２）其他科学技术管理事务支出（２０６０１９９）５１．７１万元，较上年减少１６．８７万元，原因是事业人员减少；
（３）其他科学技术支出（２０６９９９９）８万元，较上年减少０．１万元，原因是压缩业务经费；
（４）其他技术研究与开发支出（２０６０４９９）１７６０万元，较上年增加２２０万元，原因是２０２０年加大科技企业扶持力度；
（５）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）２２．９７万元，较上年减少８．６１万元，原因是人员减少致养老缴费减少；
（６）行政单位医疗（２１０１１０１）５．０４万元，较上年增加０．１３万元，原因是２０２０年将生育保险并入基本医疗保险；
（７）事业单位医疗（２１０１１０２）１．２４万元，较上年增加０．２５万元，原因是２０２０年将生育保险并入基本医疗保险；
（８）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．４６万元，较上年减少０．４８万元，原因是２０２０年将生育保险调入基本医疗保险中。
３、支出按经济科目分类的明细情况
（１）２０２０年本部门一般公共预算支出２０５９．１６万元，其中：
工资福利支出（３０１）２７５．２３万元，较上年减少３３．５８万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（３０２）５２３．６５万元，较上年增加２４２万元，原因是根据科技三项费实际使用情况有所调整；
对个人和家庭的补助支出（３０３）０．２８万元，较上年增加０．０８万元，原因是有独生子女及托儿家庭增加；
对企业补助（３１２）１２６０万元，较上年减少４０万元，原因是根据科技三项费实际使用情况有所调整。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
２０２０年本部门一般公共预算支出２０５９．１６万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）２７５．２３万元，较上年减少３３．５８万元，原因是人员减少；
机关商品和服务支出（５０２）５２３．６５万元，较上年增加２４２万元，原因是根据科技三项费实际使用情况有所调整；
对企业补助（５０７）１２６０万元，较上年减少４０万元，原因是根据科技三项费实际使用情况有所调整；
对个人和家庭补助（５０９））０．２８万元，较上年增加０．０８万元，原因是有独生子女及托儿家庭增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出０．４５万元，较上年减少０．０３万元（６．２５％），减少的主要原因是减少公务接待费用支出。其中：因公出国（境）经费０万元，与上年度持平；公务接待费０．４５万元，较上年减少０．０３万元（６．２５％），减少的主要原因减少公务接待费用支出；公务用车运行维护费０万元，与上年度持平；公务用车购置费０万元，与上年度持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年本部门政府采购预算共１００．５万元，其中政府采购货物类预算３３．５万元、政府采购服务类预算６７万元、政府采购工程类预算０万元。（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１７６０万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门２０２０年机关运行经费预算安排１５．６５万元，较上年增加０．１万元，主要原因是工会经费调整标准。
十一、专业名词解释
１、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
２、科技三项费：指根据国民经济的发展和科学技术进步的需要，为促进科学技术研究成果迅速转化为社会生产力而设立的科技专门经费。其中包括：为研究新产而设立的新产品试制费；为科学技术研究成果用于社会工业化生产所必须进行的中间试验费；这支持重要的科学技术研究而设立的重要科学研究补助费等。
第四部分 公开报表
（见附表）
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区科学技术局
２０２０年２月１０日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
