目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责
（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区民政事业发展规划并组织实施。
（二）负责对社会团体、社会服务机构的管理和执法监督。
（三）健全全区社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作；做好全区低收入家庭经济状况的调查、核对工作。
（四）指导社区服务体系建设，加强和改进城市基层政权建设，推动基层民主政治建设。
（五）负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。
（六）负责婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
（七）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等困境儿童保障政策制度的落实。
（八）会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。
（九）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的日常管理和变更审核转报工作。
（十）负责拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作。
（十一）协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。
（十二）负责本部门、本行业（本领域）安全生产管理工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十五）有关职责分工。
与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
机构设置：
１、办公室
２、社会事务和社会福利科
３、社会救助科
４、碑林区婚姻登记处
５、碑林区社区工作指导中心
６、碑林区社区服务站
７、碑林区福彩管理站
８、低收入家庭核对中心
９、碑林区扶贫综合服务中心
二、２０２０年度部门工作任务
２０２０年，区民政局将认真贯彻落实区委、区政府以及上级民政部门的各项决策部署，聚焦高品质西安建设，对标先进，补足短板，全力抓好社会救助、养老服务、社区治理等重点工作，着力提高民生保障水平，不断增强社区自治功能，切实提升民政队伍服务能力，为建设现代化美丽城区贡献更大力量。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制３２人，其中行政编制１２人、事业编制２０人；实有人员３４人，其中行政１４人、事业２０人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
２０２０年本部门预算收入８３９１．０７万元，其中一般公共预算拨款收入５９７３．０７万元、政府性基金拨款收入２４１８万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少１６５２６．４３万元，主要原因为民政局原下设科室综合科，安置办，老龄办因行政职能划转从民政局剥离，分别划至退役军人事务局与卫生健康委员会。
（二）财政拨款收支情况。
２０２０年本部门预算收入８３９１．０７万元，其中一般公共预算拨款收入５９７３．０７万元、政府性基金拨款收入２４１８万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少１６５２６．４３万元，主要原因为民政局原下设科室综合科，安置办，老龄办因行政职能划转从民政局剥离，分别划至退役军人事务局与卫生健康委员会。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
２０２０年本部门一般公共预算拨款支出５９７３．０７万元，较上年减少１６０５０．７２万元，主要原因是民政局原下设科室综合科，安置办，老龄办因行政职能划转从民政局剥离，划分至退役军人事务局与卫生健康委员会。
２、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门２０２０年一般公共预算支出５９７３．０７万元，其中：
（１）其他教育支出（２０５９９９９）６万元，较上年减少１２万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；
（２）行政运行（民政管理事务）（２０８０２０１）４５３．０６万元，较上年减少１１５．２９万元，原因是严格控制工作经费支出；
（３）行政区划和地名管理（２０８０２０７）１万元，较上年减少３９万元，原因是地名普查工作基本完成；
（４）基层政权和社区建设（２０８０２０８）３７３３．４２万元，较上年减少１３３７万元，原因是２０２０年申报社区建设项目减少；
（５）其他民政管理事务支出（２０８０２９９）５６７．１６万元，较上年增加１．７６万元，原因是扶贫力度加大，确保不漏一户一人，精准扶贫；
（６）归口管理的行政单位离退休（２０８０５０１）３５万元，较上年减少１２．４万元，原因是地方代管离退休人员自然减员；
（７）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）３５．２８万元，较上年减少１５．４８万元，原因是机构改革人员调整；
（８）儿童福利（２０８１００１）３．３６万元，较上年减少９．５９万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；
（９）老年福利（２０８１００２）１４４．９７万元，较上年减少５８２３．７５万元，原因是机构改革中老龄办划转至卫健委，老龄保健补贴，高龄补贴等业务相应划转；
（１０）其他社会福利支出（２０８１０９９）４６．５万元，较上年增加２１．５万元，原因是２０２０年婚姻登记处推出婚姻电子化服务平台，更快更好更高效地为婚姻登记人员服务；
（１１）残疾人生活和护理补贴（２０８１１０７）１７５．６万元，较上年减少３９万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；
（１２）城市最低生活保障金支出（２０８１９０１）６９３万元，较上年减少１９３９万元，原因是预下专款减少；
（１３）流浪乞讨人员救助支出（２０８２００２）１．８万元，较上年减少１０．２万元，原因是流浪乞讨人员减少，城市化更加完善；
（１４）其他城市生活救助（２０８２５０１）２０．７３万元，较上年减少５万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；
（１５）其他农村生活救助（２０８２５０２）４０万元，较上年减少７万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；
（１６）其他社会保障和就业支出（２０８９９０１）６万元，较上年减少４．３４万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；
（１７）行政单位医疗（２１０１１０１）６．７２万元，较上年减少１．１５万元，原因是机构改革人员调整；
（１８）事业单位医疗（２１０１１０２）２．９８万元，较上年减少０．１６万元，原因是机构改革人员调整；
（１９）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．５万元，较上年减少１．２万元，原因是机构改革人员调整；
３、支出按经济科目分类的明细情况
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：２０２０年本部门一般公共预算支出５９７３．０７万元，其中：
工资福利支出（３０１）３０３８．４８万元，较上年减少４５５．０１万元，原因是机构改革人员调整；
商品和服务支出（３０２）１８８９．３２万元，较上年减少１０８８．９３万元，原因是严格控制办公费支出和机构改革职能划转；
对个人和家庭的补助支出（３０３）１０４５．２７万元，较上年减少１４５０５．７８万元，原因是机构改革职能划转；
（二）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：
２０２０年本部门一般公共预算支出５９７３．０７万元，其中：
工资福利支出（５０１）３０３８．４８万元，较上年减少４５５．０１万元，原因是机构改革人员调整；
商品和服务支出（５０２）１８８９．３２万元，较上年减少１０８８．９３万元，原因是严格控制办公费支出和机构改革职能划转；
对个人和家庭的补助支出（５０９）１０４５．２７万元，较上年减少１４５０５．７８万元，原因是机构改革职能划转；
（四）政府性基金预算支出情况。
２０２０年本部门政府性基金预算支出２４１８万元，较上年减少４７５．７１万元，主要原因是部分业务随机构职能划转相应划转；
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出５．２０万元，较上年增加０．１５万元。其中：因公出国（境）费０万元，较上年无增减，公务接待费０．５万元，较上年增加０．１５万元；公务用车运行维护费４．７万元，较上年无增减；公务用车购置费０万元，较上年无增减。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年１２月底，本部门所属各预算单位共有车辆３辆；单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年本部门政府采购预算共９０８．５５万元，较去年增加６７７．８５，原因是政府采购名录和制度愈发完善，响应国家精准扶贫政策开设扶贫超市，加大采购量。（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款５９７３．０７万元，政府性基金预算当年拨款２４１８万元。（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
２０２０年本部门机关运行经费财政拨款预算２５．８万元，比２０１９年预算减少３．８万元，原因是严格控制机关运行经费。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２．基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。
——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
３．项目支出：指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
第四部分 公开报表
（见附表）
西安市碑林区民政局
２０２０年 ２月 １４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
