碑林区机关事务服务中心2020年部门综合预算

西安市碑林区机关事务服务中心

２０２０年部门综合预算

目　　录

第一部分　　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、２０２０年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

第三部分　　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　　公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

机关事务服务中心是一个后勤服务综合管理部门。其职能主要保障区机关后勤服务正常运行，对区机关公共区域、资产、服务、后勤力量和能源资源进行合理配置、使用和管理。

西安市碑林区机关服务中心是区政府直属事业单位，主要职责是：

贯彻执行有关机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作相关制度并组织实施；指导区级部门机关事务工作。

负责提出后勤服务项目标准，统筹推进并逐步实施机关后勤服务保障工作。

负责区级机关、事业单位房屋土地权属界定和清查登记等有关工作；负责办公用房的规划、建设、配置租赁和使用管理服务保障工作；负责区机关家属院的管理服务保障工作。

协调推进全区公务用车日常管理工作。

组织拟订区机关办公安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调实施区机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。

负责区机关重要会议和大型活动的服务保障工作，负责区机关人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及机关便民等服务管理工作，承担机关爱国卫生及其他社会事务工作。

承担区政府配套办公区后勤保障服务管理工作。

负责本单位及区机关办公区安全生产工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

２０１９年３月机构改革后，编制３８人，５个科室。

二、２０２０年度部门工作任务

２０２０年区机关事务服务中心以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以碑林区经济发展纲要和重要工作目标为统揽，立足区机关后勤服务需要，提升服务保障水平，打造一流后勤队伍，重点推动机关事务标准化工作，全面推进机关事务工作科学高质量发展。

在发展理念上，力求服务保障更加规范高效，保障服务体系更加完善，机关运行服务高效运转，强化规范标准化物业、食堂、办公用房、资产管理模式，全面推进机关后勤保障服务工作再上新台阶。

依据区财政局２０２０年部门预算编制总要求，立足本单位工作实际和建设要求，坚持兜牢“三保”底线，贯彻政府过“紧日子”的思想，在编制安排上坚持“突出重点、兼顾一般、统筹协调、综合平衡、注重实效”。

按照区委、区政府的决策部署，结合单位２０２０年度工作任务目标，机关事务服务中心２０２０年部门主要工作任务总体安排是：

力保政府机关服务大项运转项目支出

主要集中在南院门２７号院物业管理、食堂承包；东门市民中心物业管理、食堂承包；交大规划展览馆物业管理；东门市民中心基础物业管理费用。６个购买社会服务招标项目上。

食堂运行费用主要是南院门２７号院食堂及东门市民中心食堂运行保障。

重点保障政府机关维修改造项目支出

根据区委、区政府工作安排，２０２０年在新增建设项目上，力求在有限的经费保障下，把钱用在刀刃上，集中财力办实事办大事，主要是原政务大厅维修改造项目；配电室低压改造项目；篮球场翻新改造项目。按照年度重点工作任务，集中财务保障年度大项工作任务的完成。

统筹兼顾政府机关运行日常性项目支出

按照２０２０年保障服务实际需要，对一些日常保障、日常维修、修缮、维保、安全、绿化、供水、供暖、排污、设备维护等项目根据保障任务区分轻重缓急，区分级次，适当安排。在突出机关后勤保障机关日常运行服务上，以必须保证的日常运转项目与临时性日常维修维护项目相结合的保障原则，在财务统筹安排上，统筹合理运用资金。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止２０１９年底，本部门人员编制３８人，其中行政编制３５人、事业编制３人；实有人员３８人，其中行政３５人、事业３人。单位管理的离退休人员３３人。

第二部分　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入２６５０．９３万元，其中一般公共预算拨款收入２５８８．７万元、政府性基金拨款收入０万元、社会保障和就业收入４７．５３万元；医疗卫生和计划生育收入１４．７２万元。２０２０年本部门预算收入较上年增加９５６．６５万元，主要原因是增加南院门维修改造项目、东门市民服务中心物业、食堂及交大规划展览馆物业费用。２０２０年本部门预算支出２６５０．９３万元，其中一般公共预算拨款支出２５８８．７０万元、政府性基金拨款支出０万元、社会保障和就业支出４７．５３万元、医疗卫生和计划生育支出１４．７２万元。２０２０年本部门预算支出较上年增加９５６．６５万元，主要原因是增加南院门维修改造项目、东门市民服务中心物业、食堂及交大规划展览馆物业费用。

（二）财政拨款收支情况

２０２０年本部门财政拨款收入２６５０．９３万元，其中一般公共预算拨款收入２５８８．７万元、政府性基金拨款收入０万元、社会保障和就业支出４７．５３万元、医疗卫生和计划生育支出１４．７２万元。２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加９５６．６５万元，主要原因是增加东门市民服务中心物业、食堂及交大规划展览馆物业费用。２０２０年本部门财政拨款支出２６５０．９３万元，其中一般公共预算拨款支出２５８８．７万元、政府性基金拨款支出０万元、社会保障和就业支出４７．５３万元、医疗卫生和计划生育支出１４．７２万元。２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加９５６．６５万元，主要原因是增加南院门维修改造项目、东门市民服务中心物业、食堂及交大规划展览馆物业费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出２５８８．７万元，较上年增加９６８．２３万元，主要原因是增加南院门维修改造项目、东门市民服务中心物业、食堂及交大规划展览馆物业费用。

２、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门２０２０年当年一般公共预算支出２５８８．７万元，其中：

（１）行政运行（２０１０３０１）５８２．７２万元，较上年增加３１２．４１万元，原因是预算编报基数少及人员增加及住房公积金提标；

（２）机关服务（２０１０３０３）１９６７．３万元，较上年增加６２８．９２万元，原因是机关保障项目增加；

（３）其他政府办公厅（室）相关事务支出（２０１０３９９）３８．６７万元，较上年增加２６．９万元，原因是人员增加及住房公积金提标；

（４）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）４７．５３万元，较上年减少－１３．２５万元，原因是人员变化及缴费基数变化；

（５）行政单位医疗支出（２１０１１０１）１２．８５万元。较上年增加１．５７万元，原因是人员增加。

（６）事业单位医疗支出（２１０１１０２）０．９１万元，较上年增加０．６５万元，原因是人员增加。

（７）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）０．９３万元，较上年减少－０．５７万元，原因是人员减少及缴费基数调整。

３、支出按经济科目分类的明细情况。

对事业单位经常性补助（５０５）２０３４．８９万元，较上年增加２０３４．８９万元，原因是上年预算安排未执行新的会计制度。

对个人和家庭的补助（５０９０１）１．７１万元，较上年减少－０．０５万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

２０２０年本部门当年政府性基金预算不涉及，“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出４５．５万元，较上年减少１２．４万元（２１．４％），减少的主要原因是车辆减少及费用压缩。其中：公务接待费４万元，与上年持平；公务用车运行费４１．５万元，较上年减少１２．４万元（２１．４％），减少的主要原因是车辆减少及费用压缩。２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）经费、无公务用车购置费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１８辆，单价２０万元以上的设备２台（套）。

八、部门政府采购情况说明

２０２０年当年本部门政府采购预算共１８３万元，其中政府采购货物类预算５５．５万元、政府采购服务类预算４６．５万元、政府采购工程类预算８１万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１９７１．１万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点不开公）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排３８０万元，较上年增加１４３万元，主要原因是机关后勤服务项目增加东门市民中心物业、食堂、交大规划展览馆物业项目及相关运行费用。

十一、专业名词解释

１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

２．社会保障及就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生救助支出等。社会保障是指国家通过立法，积极动员社会各方面资源，保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响，同时根据经济和社会发展状况，逐步增进公共福利水平，提高国民生活质量。

第四部分　　公开报表

（见附表）

以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区机关事务服务中心

  ２０２０年２月１４日

相关附件：

附表：2020年部门预算公开报表