中共西安市碑林区委组织部2020年部门综合预算

中共西安市碑林区委组织部2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市碑林区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门,加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子。本部门主要职责按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2020年度部门工作任务

(一)坚定政治方向,全面加强基层党建。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。扎实开展“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动,将2020年确定为“六大党建行动落实年”,建立观摩推进、定期通报、年终考核工作机制,推动各项任务落实落细。结合街道机构改革,加快推进“1+8+N”党群服务体系建设,全面提高基层组织服务能力。积极探索党员分类管理办法,全面推行入党积极分子社区义工服务积分制度,进一步激发党员争先创优的内生动力。深化“评星晋级、争创双强”活动,扩大“五化”标杆社区创建范围,不断提升基层党建整体水平。

(二)坚持从严要求,狠抓干部队伍提升。认真落实市委“三看三到三破”选用干部办法,严格执行“三项机制”,加大优秀年轻干部选拔培养力度,选优配强区级中层领导班子。适时选派各层面后备干部、优秀年轻干部到矛盾复杂岗位、重点项目进行锻炼,不断提升干部能力素质。加强思想政治建设,严格落实《2018—2022年碑林区干部教育培训规划》,全力打造担负国家中心城市核心示范区建设重任的担当作为干部。严格执行领导干部请销假报备和因私出国(境)审批等制度,从严抓好干部日常管理监督。加强和规范党内政治生活,认真落实民主生活会、谈心谈话等党内基本制度,在部机关持续开展年轻干部传帮带活动,大力践行“创新、一流、务实、高效、担当”的工作作风。

(三)深化招才引智,加强人才队伍建设。严格落实市委“十项重点工作”中关于人才队伍建设的各项安排部署,积极用好上级关于人才住房、补助等各项政策,抓好我区配套措施的贯彻落实。挖掘辖区高校、科研院所人才资源,建立校地人才联席会议制度,定期召开各领域院士专家座谈会,充分发挥高端智库作用。加强高端人才认定,支持初创型科技企业、科研院所成果转化及人才创新创业,积极吸引优秀创投机构落户碑林。加强科技、金融、创新设计等各类人才培训,建立全区统一、开放、共享的人才大数据平台,落实好区级领导与专家、企业家联系沟通机制,努力营造尊重人才、服务人才的浓厚氛围。

(四)完善考核指标,强化重点任务落实。对照市考要求,进一步优化指标设置,统筹考核事项,引导各单位把精力放在日常、把功夫下在平时。健全检查督查、通报点评、约谈提醒等工作机制,加强对年终考核结果的运用。紧紧围绕“五个扎实”和全面从严治党总体要求,扎实开展重点工作专项督查,确保区委各项重点任务落到实处。支持各单位积极争取省市单项工作示范点,争取考核加分,确保全区目标考核始终位于全市前列。

三、部门预算单位构成

本部门为行政单位,无下设独立核算的机构,部门预算仅为部门本级预算,无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

    本部门按照保密审查机制确定人员编制为涉密内容，按规定不予公开。截止2019年底，本部门实有人员33人，其中行政28人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入745.84万元,其中一般公共预算拨款收入745.84元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加118.68万元,主要原因是部门人员增加、党建工作经费增加;2020年本部门预算支出745.84万元,其中一般公共预算拨款支出745.84万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加118.68万元,主要原因是人员增加、党建工作经费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入745.84万元,其中一般公共预算拨款收入745.84万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加118.68万元,主要原因是部门人员增加、党建工作经费增加;2020年本部门财政拨款支出745.84万元,其中一般公共预算拨款支出745.84万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加118.68万元,主要原因是人员增加、党建工作经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出745.84万元,较上年增加118.68万元,主要原因是人员增加、党建工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出745.84万元,其中:

(1)行政运行(2013201)462.19万元,较上年增加71.77万元,原因是部门人员增加、工资晋升;

(2)一般行政管理事务(2013202)216.96万元,较上年增加59.46万元,原因是2020年在全区开展“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动,计划建设1个区级党群服务中心、8个街道党群服务中心、若干个社区(楼宇)党群服务中心,打造“1+8+N”党群服务体系,故党建工作经费增加;

(3)其他组织事务支出(2013299)20.04万元,较上年减少9.66万元,原因是精简支出;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)36.08万元,较上年减少4.76万元,原因是自2019年5月1日起,机关事业单位基本养老保险缴费比例自20%下调至16%;

(5)行政单位医疗(2101101)9.82万元,较上年增加2.28万元,原因是部门人员增加、工资晋升。

(6)事业单位医疗(2101102)0.20万元,较上年增加0.20万元,原因是部门人员增加、新增科目。

(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.55万元,较上年减少0.61万元,原因是生育保险费用合并至基本医疗保险。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出745.84万元,其中:

工资福利支出(301)486.02万元,较上年增加71.19万元,原因是部门人员增加、工资晋升;

商品和服务支出(302)259.62万元,较上年增加47.63万元,原因是党建工作经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.20万元,较上年减少0.14万元,原因是享受独生子女政策的干部减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出745.84万元,其中:

机关工资福利支出(501)486.02万元,较上年增加71.19万元,原因是部门人员增加、工资晋升;

机关商品和服务支出(502)259.62万元,较上年增加47.63万元,原因是党建工作经费增加;

对个人和家庭的补助(509)0.20万元,较上年减少0.14万元,原因是享受独生子女政策的干部减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.40万元,较上年增加0.90万元(36%),增加的主要原因是区机关事务服务中心调配一辆公务用车供我部使用。其中:公务接待费1.00万元,较上年减少1.50万元(60%),减少的主要原因是精简支出;公务用车运行费2.40万元,较上年增加2.40万元,增加的主要原因是区机关事务服务中心调配一辆公务用车供我部使用;2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费预算。会议费0万元,比上年减少6万元(100%),减少的主要原因是缩减开支、精简会议。培训费5.00万元,比上年减少8.00万元(61.5%),主要是因为缩减开支、精简培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共19.50万元,其中政府采购货物类预算3.50万元、政府采购服务类预算16.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款231.68万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(全区领导干部教育培训经费项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.66万元,较上年增加8.87万元,主要原因是部门人员及公务用车运行费增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动:对全区党建工作进行系统谋划和顶层设计,在全区开展以“旗帜领航、红映碑林”为主题,以“筑魂、强基、示范、提质、争优、先锋”为主要内容的六大党建行动,推动党建工作全面提升。

3.“1+8+N”党群服务体系:综合区域特点、人群特征、服务半径等因素,整合党建、政务和社会服务等各种资源,建设1个区级党群服务中心,8个街道党群服务中心,若干个社区(楼宇)党群服务中心。

4.“五化”标杆社区:市委组织部从2017年开始,在全市开展“五化”(硬件建设标准化、工作队伍专业化、党务工作规范化、社区治理信息化、社区服务精准化)标杆社区党组织创建工作。目前,我区共有12个“五化”标杆社区,其中2018年创建4个,2019年创建8个,数量均居全市前列。

5.三看三到三破:三看,看实绩、看潜绩、看担当;三到,到基层、到一线、到现场;三破,破潜规则、破隐形台阶、破论资排辈。

第四部分 公开报表

(见附表)

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换的四舍五入问题,可以忽略不计。

中共西安市碑林区委组织部

2020年2月14日

相关附件：

区委组织部2020年部门预算公开附表定稿