西安市碑林区东关南街街道办事处
２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
１、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
２、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。
３、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明结社工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
４、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。
５、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
６、加强社区居委会组织建设，指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
７、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
８、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
９、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
１０、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
１１、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
１２、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
１３、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
１４、承办区委、区政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置
东关南街街道党工委、办事处设６个职能科室：包括党工委办公室、行政办公室、社会事务科、城市管理科、计划生育办公室、经济发展科。
东关南街街道办事处事业机构６个：包括文化事业服务站、计划生育技术服务站、治污减霾办、市容综合监察分队、司法所、环境卫生管理所。
二、２０２０年度部门工作任务
２０２０年，是全市高质量全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是迎十四运加快国家中心城市建设的攻坚之年，是“十项重点工作”的突破之年。一万年太久，只争朝夕。
２０２０年东关南街街道总体工作思路是：坚持以党的十九大、十九届四中全会精神为指导，以经济发展为主线，以民生服务为保障，全面贯彻落实中省市区决策部署要求，突出抓重点、补短板、强弱项，全力做好经济发展、民生保障、城市治理、安全稳定、城市基层党建等各项工作，以决战决胜的精神状态和奋力冲刺的担当作为，不断推进东关南街地区各项事业快速健康发展。围绕上述思路和目标，２０２０年将重点做好以下工作：
（一）竭力完成指标任务。持续开展“大走访、大调研、大服务”，针对弱势指标，实时关注地区房地产企业状况，协调解决企业困难，深挖地区项目潜力，保证目标增速。做好四经普、人口普查等工作，力争找到新的经济数据增长点。
（二）持续提升城治环境。强力推进“三改一通一落地”暨城市治理工作，全力做好铁腕治霾、垃圾分类，强化工地、道路扬尘和餐饮油烟治理，加大联合执法力度，实现辖区城市环境进一步提升。
（三）坚持抓好民生建设。学习浙江经验，积极探索“一网通”办理模式，全面优化办事流程，切实做到企业和群众办事“最多跑一次”。配合区级有关部门，大力推进智慧社区建设，增强服务保障力度，真正把惠民利民政策落实落细、用足用好。
（四）切实维护社会稳定。围绕重点拉网式排查整治，坚决杜绝各类安全事故发生。纵深推进扫黑除恶专项斗争，借鉴“枫桥经验”，小事不出社区、大事不出街办，矛盾不上交，实现“零进京、零非访”，确保辖区社会发展平安和谐。
（五）不断加强党的建设。认真学习十九届四中全会精神，推动主题教育成果巩固。以全区“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动为指导，深挖街道“红色领航”品牌内涵，放大“红色物业”品牌效应，规范提升楼宇党委二期建设。以党建为引领，突出“全域碑林”理念，牢记“城区姓城”身份，努力打造一支作风过硬、主动作为、敢于担当的南街铁军。
三、部门预算单位构成从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无所属二级单位预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制８１人，其中行政编制３０人、事业编制５１人；实有人员９２人，其中行政２８人、事业６４人。单位管理的离退休人员７４人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入１８５７．３３万元，其中一般公共预算拨款收入１８５７．３３万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加７．９４万元，主要原因是本年度单位职工公积金增加；２０２０年本部门预算支出１８５７．３３万元，其中一般公共预算拨款支出１８５７．３３万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加７．９４万元，主要原因是本年度单位职工公积金增加。
（二）财政拨款收支情况
２０２０年本部门财政拨款收入１８５７．３３万元，其中一般公共预算拨款收入１８５７．３３万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加７．９４万元，主要原因是本年度单位职工公积金增加；２０２０年本部门财政拨款支出１８５７．３３万元，其中一般公共预算拨款支出１８５７．３３万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加７．９４万元，主要原因是本年度单位职工公积金增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出１８５７．３３元，较上年增加７．９４万元，主要原因是本年度单位职工公积金增加。
２、支出按功能科目分类的明细情况
本部门２０２０年当年一般公共预算支出１８５７．３３万元，其中：
（１）行政运行（２０１０３０１）４９６．６６万元，较上年减少５４．０９万元，原因是：本部门２０１９年度人员减少。
（２）一般行政管理事务（２０１０３０２）１０３万元，较上年增加１７万元，原因是：本部门新增拆迁工作，对此需购办公设备增加。
（３）派驻派出机构（２０１１１０５）１２万元，较上年无增减变化，原因是：本部门２０１９年纪检监察“标准式”谈话室和“同志式”谈话室建设经费预算刚好是１２万。
（４）其他文化和旅游支出（２０７０１９９）５２．９２万元，较上年减少８．３６万元，原因是：严格按照八项规定，节俭开支。
（５）其他民政管理事务支出（２０８０２９９）１１３．６６万元，较上年增加１１．１４万元，原因是：本年度住房公积金增加。
（６）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）１１０．２１万元，较上年减少３５．９万元，原因是：本年度人员减少。
（７）其他计划生育事务支出（２１００７９９）１３４．１９万元，较上年增加２．０９万元，原因是：本年度住房公积金增加。
（８）行政单位医疗（２１０１１０１）１１．６９万元，较上年减少０．２４万元，原因是：本年度行政人员减少。
（９）事业单位医疗（２１０１１０２）１９．９２万元，较上年增加２．７９万元，原因是：本年度事业人员增加。
（１０）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）２．５３万元，较上年减少１．８９万元，原因是：本年度人员减少。
（１１）其他环境保护管理事务支出（２１１０１９９）６４．４３万元，较上年增加６．７３万元，原因是：本年度住房公积金增加。
（１２）城管执法（２１２０１０４）９３．６１万元，较上年增加５．４３万元，原因是：本年度住房公积金增加。
（１３）其他城乡社区管理事务支出（２１２０１９９）６４２．６９万元，较上年增加６３．４３万元，原因是：本年度新增人员且住房公积金增加。
３、支出按经济科目分类的明细情况
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
２０２０年本部门当年一般公共预算支出１８５７．３３万元，其中：
工资福利支出（３０１）１４２３．６２万元，较上年减少７．４２万元，原因是：本年度人员减少。
商品和服务支出（３０２）３７８．８２万元，较上年减少１．６３万元，原因是：严格按照八项规定，节俭开支。
对个人和家庭的补助支出（３０３）１．８９万元，较上年增加（减少）０万元，原因是：针对个人和家庭的补助范围无变化。
资本性支出（３１０）５３万元，较上年增加１７万元，原因是：本部门新增拆迁工作，对此需购办公设备增加。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
２０２０年本部门当年一般公共预算支出１８５７．３３万元，其中：
工资福利支出（５０１）１４２３．６２万元，较上年减少７．４２万元，原因是：本年度人员减少。
商品和服务支出（５０２）３７８．８２万元，较上年减少１．６３万元，原因是：严格按照八项规定，节俭开支。
对个人和家庭的补助支出（５０９）１．８９万元，较上年增加（减少）０万元，原因是：针对个人和家庭的补助范围无变化。
机关资本性支出（５０３）５３万元，较上年增加１７万元，原因是：本部门新增拆迁工作，对此需购办公设备增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出７万元，较上年无增减变化，主要原因是２０１９年和２０２０年，本部门“三公”经费预算无变化。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年无增减变化，主要原因是２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费０万元，较上年无增减变化，主要原因是２０１９年和２０２０年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费７万元，较上年无增减变化，主要原因是２０１９年和２０２０年，本部门“三公”经费预算无变化；公务用车购置费０万元，较上年无增减变化，主要原因是２０１９年和２０２０年，本部门无公务用车购置、会议费、培训经费预算。
本年度无2019年结转的财政拨款”三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆２辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
本年度无2019年结转的政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明财
２０２０年当年本部门政府采购预算共５３万元，其中政府采购货物类预算４４万元、政府采购服务类预算９万元、政府采购工程类预算０万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本年度无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１８５７．３３万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
本年度无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门２０１９年机关运行经费预算安排９６．８２万元，较上年减少１１．６３万元，主要原因是严格按照八项规定，节俭开支。
本年度无2019年结转的财政拨款支出中的机关运行经费。
十一、专业名词解释
１、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
２、三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
３、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性基金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
第四部分 公开报表
（见附表）
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区东关南街街道办事处
２０２０年２月 １３ 日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
