西安市碑林区教育局2020年部门综合预算

四、部门人员情况说明

第二部分　　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

第三部分　　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　　公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分　　部门概况

部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中学业水平测试工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。

（九）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十一）负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。

（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

碑林区教育局设１０个内设机构和碑林区人民政府教育督导室，包括：行政办公室、党群工作科（精神文明办公室、教育工会、共青团碑林区教育局委员会）、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督导室。

二、２０２０年度部门工作任务

１．加强理论学习。２．加强宣传工作。３．加强组织建设。４．加强党风廉政建设。５．学前教育优质普惠发展。６．义务教育优质均衡发展。７．高中教育优质特色发展。８．职业教育产教融合发展。９．培训机构规范发展。１０．建设平安校园。１１．以基础建设提升校园文化。１２．推进体卫艺工作。１３．提升教育信息化水平。１４．加强干部队伍建设。１５．进一步加强师德师风建设。１６．健全完善骨干教师体系。１７．创新教师培训模式。１８．深入推进“名校＋”工程。１９．落实“立德树人”根本任务。２０．提高教科研工作成效。２１．强化教育督导监督职能。２２．规范办学行为。２３．持续开展作风纪律整治。２４．做好教育扶贫工作。２５．推进实施三大革命。２６．加强群团工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括碑林区教育局本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的二级预算单位共有６６个，包括：

四、部门人员情况说明

截止２０１９年底，西安市碑林区教育局机关行政人员编制２５人，事业人员编制３５人；实有行政人员２３人，机关离退休人员１６人。教育局下辖６６个单位，均为全额拨款事业单位。其中：小学２９所、普通初中７所、普通高中３所、完全中学１０所、职业高中１所、幼儿园７所，教育事业单位９所。截止２０１９年底，西安市碑林区教育局系统共有在册３４３８人，离退休人员　３４９８人，单位管理的离退休人员４２人（均为离休人员）。

第二部分　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入５７，２９２．９５万元，其中一般公共预算拨款收入５７１００．９５万元、政府性基金拨款收入１９２万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加２９０５．０９万元，主要原因是人员等部分基本经费提标；２０２０年本部门预算支出５７，２９２．９５万元，其中一般公共预算拨款支出５７１００．９５万元、政府性基金拨款支出１９２万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加２９０５．０９万元，主要原因是人员等部分基本经费提标。

（二）财政拨款收支情况。

２０２０年本部门财政拨款收入５７，２９２．９５万元，其中一般公共预算拨款收入５７１００．９５万元、政府性基金拨款收入１９２万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加２９０５．０９万元，主要原因是人员等部分基本经费提标；２０２０年本部门财政拨款支出５７，２９２．９５万元，其中一般公共预算拨款支出５７１００．９５万元、政府性基金拨款支出１９２万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加２９０５．０９万元，人员等部分基本经费提标。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

２０２０年本部门一般公共预算拨款支出５７１００．９５万元，较上年增加２９０５．０９万元，主要原因是人员等部分基本经费提标。

２、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门２０２０年一般公共预算支出５７１００．９５万元，其中：

（１）行政运行（教育管理事务）（２０５０１０１）８２２．４８万元，较上年增加８２．４８万元，原因是人员等部分基本经费提标；

（２）其他教育管理事务支出（２０５０１９９）７２万元，较上年减少８万元，原因是减少引进人才经费；

（３）学前教育（２０５０２０１）４８７９．５５万元，较上年增加２６９３．０５万元，原因是人员等部分基本经费提标及保险类经费调整科目；

（４）小学教育（２０５０２０２）１９５０７．５５，较上年增加４４９５．８５万元，原因是人员等部分基本经费提标及保险类经费调整科目等；

（５）初中教育（２０５０２０３）１１３５７．７９万元，较上年增加２０２２．５５万元，原因是人员等部分基本经费提标及保险类经费调整科目等；

（６）高中教育（２０５０２０４）１３１５８．６９万元，较上年减少７６．９６万元，原因是高中类预下专款减少；

（７）其他普通教育支出（２０５０２９９）２４０９．８４万元，较上年增加６７２．４４万元，原因是保险类科目调整及新增安保经费；

（８）中专教育（２０５０３０２）１２５３．３２万元，较上年增加６４５．５１万元，原因是根据《２０２０年政府收支科目》，职业高中教育（２０５０３０４）科目取消，遂将其全部调整至中等职业教育科目；

（９）特殊学校教育（２０５０７０１）１７８万元，较上年增加８２万元，原因是特殊教育类预下专款增加；

（１０）教师进修（２０５０８０１）７６１．６３万元，较上年增加１６０．４４万元，原因是人员等部分基本经费提标及保险类经费调整科目。

（１１）其他教育费附加安排的支出（２０５０９９９）２０００万元，较上年减少１０００万元，原因是根据实际情况有所调整。

（１２）事业单位离退休（２０８０５０２）７００．１万元，较上年增加６７．０１万元，原因是离休经费标准提高。

３、支出按经济科目分类的明细情况。

（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

２０２０年本部门一般公共预算支出５７１００．９５万元，其中：

工资福利支出（３０１）４０１４０．８１万元，较上年增加４５３５．３６万元，原因是人员等部分基本经费提标及保险类经费调整科目；

商品和服务支出（３０２）１３８８８．４７万元，较上年增加６６８．５４万元，原因是新增校园安保经费及小区配套幼儿园治理经费等；

对个人和家庭的补助支出（３０３）５６３．６７万元，较上年减少１３１６．５６万元，原因是高中及中职助学金等预下专款减少；

资本性支出（３１０）２５０８万元，较上年减少９８２．２５万元，原因是２０２０年度新建项目减少。

（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

２０２０年本部门一般公共预算支出５７１００．９５万元，其中：

机关工资福利支出（５０１）４８６．１８万元，较上年增加３６．２万元，原因是人员等部分基本经费提标；

机关商品和服务支出（５０２）１１３８９．０８万元，较上年增加１１０３５．０６万元，原因是政府经济科目进行调整；

机关资本性支出（一）（５０３）１７００万元，较减少８００万元，原因是２０２０年度新建项目减少；

对事业单位经常性补助（５０５）４２１５４．０２万元，较上年减少５８６７．３７万元，原因是政府经济科目进行调整；

对事业单位资本性补助（５０６）８０８万元，较上年减少１８２．２５万元，原因是２０２０年新建项目减少；

对个人和家庭的补助支（５０９）５６３．６７万元，较上年减少１３１６．５６万元，原因是相关预下专款减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

２０２０年本部门政府性基金预算支出１９２万元，较上年无变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出３７．８９万元，较上年增加１３万元（＋５２．２２％），增加的主要原因是公务用车维护费增加。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年无增减；公务接待费０．４９万元，较上年无增减；公务用车运行维护费３７．４万元，较上年增加１３万元（＋５３．２７），增加的主要原因是公务用车维护费增加；公务用车购置费０万元，较上年无变化。２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆２３辆，单价２０万元以上的设备１台（套）。２０２０年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。

八、部门政府采购情况说明

２０２０年本部门政府采购预算共８４７万元，其中政府采购货物类预算１０４万元、政府采购服务类预算１２２万元、政府采购工程类预算６２１万元。（详见公开报表中的政府采购表）

九、部门预算绩效目标说明

２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１３４１５．２万元，当年政府性基金预算拨款１９２万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门２０２０年机关运行经费预算安排５６３．８８万元，较上年增加９．４４万元，主要原因是增加了离退休人员公用特需经费。

十一、专业名词解释

１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２、教育费附加：是对缴纳营业税、增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费。　作用是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

第四部分　　公开报表

（见附表）

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区教育局

２０２０年２月１４日

教育局预算公开.xlsx