各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）报告如下，请审议。并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，面对经济下行压力持续加大的严峻形势，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在各部门的积极配合下，我区财政工作主动适应经济发展新常态，积极组织各项收入，调整优化支出结构，努力提高公共财政保障能力，不断深化财政改革，全区预算执行情况良好，圆满完成了全年财政工作任务，超额完成“十二五”规划主要目标任务，支持和促进了全区经济社会的协调发展。
（一）全区财政预算执行情况
2015年，全区一般公共预算收入453335万元，完成预算的100.68%，较上年增长4.87%。其中：税收收入完成312416万元，增长9.15%；非税收入完成140919万元，下降3.52%。
全区一般公共预算支出321992万元，完成预算的115.91%，同比增长13.83%。其中，民生支出259359万元，增长13.54%，占全区一般公共预算支出的80.55%。教育、科技、社会保障及医疗卫生等重点领域支出得到较好保障。
全区一般公共预算支出主要项目完成情况是：
1、一般公共服务支出33438万元，完成预算的102.81%，同比增长2.71%；
2、公共安全支出27287万元（含国防），完成预算的120.1%，同比增长12.5%；
3、教育支出53842万元，完成预算的107.62%，同比增长5.73%；
4、科学技术支出5256万元，完成预算的121.11%，同比增长11.62%；
5、文化体育与传媒支出1403万元，完成预算的125.49%，同比增长5.65%；
6、社会保障和就业支出55135万元，完成预算的102.83%，同比增长10.39%；
7、医疗卫生与计划生育支出17510万元，完成预算的118.45%，同比增长19.52%；
8、节能环保支出1029万元，完成预算的101.58%，同比增长7.30%；
9、城乡社区支出119412万元，完成预算的108.66%，同比增长16.56%；
10、交通运输支出462万元，完成预算的106.70%，同比增长4.29%；
11、资源勘探信息等支出435万元，完成预算的118.79%，同比增长7.03%；
12、商业服务业等支出3302万元，完成预算的110.70%，同比增长11.08%；
13、国土海洋气象等支出726万元，完成预算的100.28%，同比增长5.37%；
14、农林水支出77万元；
15、住房保障支出1358万元；
16、粮油物资储备支出15万元；
17、金融支出46万元；
18、其他支出1259万元。
2015年，全区“三公”经费支出1505.5万元，占年初预算的77.36%，同比下降21.43%。其中：因公出国（境）费12.4万元，增长85.07%；公务用车运行维护费1451.9万元，下降19.40%；公务接待费41.2万元，下降61.79%。
（二）全区政府性基金支出完成情况
2015年，全区基金专款支出2373万元。
基金专款支出主要项目完成情况：
1、城乡社区支出1345万元；
2、其他支出1028万元。
各位代表：2015年财政决算尚在编审之中，预算执行结果待决算编审结束并报市财政局批复后，再报区人大常委会审议。
（三）2015年财政主要工作
过去的一年，财税部门努力克服减收因素多、增支压力大等困难，牢牢把握财税工作重点，全力以赴抓收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，不断创新机制强监管，财税各项工作取得新的进展。
1、注重精细管理，税收收入逆势增长。2015年财政收入形势异常严峻，面对重点税源增收乏力、新增税源少、收入任务重等困难，财税部门紧密配合，着力创新征管机制，强化收入征管，税收收入跃居全市十三区县第二位，增速高出全市12.6个百分点，收入质量较上年提升2.7个百分点。一是建立动态监控机制，逐月对重点行业、重点税种、重点企业的税收进行动态分析。二是建立定期协调机制，财税部门定期召开收入分析会，及时协调解决组织收入中存在的各类问题。三是财税部门对重点税源企业和各街道安排专人包抓负责，全程跟踪服务企业。四是在抓好税收日常管理的同时，积极开展重点行业税收稽查、企业欠税清缴、重点企业税收评估等工作，力促应收尽收。五是积极推进综合治税，宣传贯彻《西安市税收保障条例》，实施“以地控税”、零散税源委托代征，确保应收尽收。
2、落实扶持政策，经济发展稳步前行。持续加大财政支持产业发展的资金投入，充分发挥财政政策和资金的激励引导作用，促进经济稳中有进、稳中提质。一是全面落实“营改增”试点及扶持中小微企业发展的各项税收优惠政策，全年减免各项税费4347万元。二是拿出500万元重奖辖区33户纳税先进单位，激发纳税大户对地方经济发展的龙头带动作用，营造诚信纳税光荣的良好氛围。三是加大科技创新投入力度，投入6165万元支持国家现代服务业综合试点和环大学创新产业带科技服务业聚集区建设，促进科技服务与新兴产业融合发展。四是积极争取市级转贷2015年新增地方政府债券6000万元，重点用于城市基础设施建设、创建森林城市、财政扶持企业和保障性安居工程等重大公益项目。
3、调整支出结构，民生工作充分保障。在促进经济平稳发展的基础上，进一步调整和优化支出结构，更大力度地保障和改善民生。全年财政一般公共预算支出的80.55%用于民生支出，总计达到259359万元。教育方面，启动实施学前教育三年行动计划，支持薄弱中小学建设，投入184万元支持职业教育。义务教育标准化建设方面投入2300万元，为7所学校软化操场。高中质量提升建设方面投入4000余万元，实施三中整体改造，各类学校校舍和教学条件得到极大改善。建立了从幼儿园到高中的生均经费保障机制，实现了教育生均经费补助、贫困生资助和营业计划“三个全覆盖”。社会保障方面，城市居民低保标准由每人每月510元提高至565元，提高低收入家庭分类补助标准，推行一站式医疗救助服务，全面落实残疾人生活和护理补贴制度实行，展开残疾人就业援助活动。医疗卫生方面，基本公共卫生服务政府补贴标准由年人均15元提高到40元，全面落实社区服务中心医疗联体建设，开展分级诊疗工作。就业方面，发放就业补助资金7540万元，落实积极的就业创业政策。住房保障方面，投入1358万元，支持东关地区综合改造，支付公租房廉租房租金。
4、深化财政改革，运行机制日益完善。贯彻落实税制改革任务，全区范围的交通运输业、电信业、邮政业和部分现代服务业已实施“营改增”试点改革。贯彻落实新《预算法》规定，增强预算的完整性和透明度。逐步健全政府预算体系，加大政府性基金与一般公共预算统筹力度。进一步推进实施透明预算，全区65家一级预算单位的预决算及“三公”经费预决算全部公开。建立清理盘活财政存量资金长效机制，加快结余结转资金支出进度，收回连续结转两年以上财政资金9979万元，统筹安排使用，避免财政资金沉淀浪费。加强债务的规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作，政府债务各项指标均在安全区以内。
5、积极争取资金，保障能力不断提升。深化专项资金管理，按照保障重点、绩效优先的原则，精心组织筹划包装，按时做好项目上报和审核工作，2015年争取中省市专款补助59363万元，较上年增加12359万元。一般性转移支付补助增加9114万元，从2015年起我区被省财政厅纳入县级基本财力保障范围。实施国库资金保值增值改革，在确保资金安全的前提下，利用资金支出间歇，采取协议存款等方式，提高资金收益，全年利息收益实现翻番。积极争取省政府置换债券资金共计8575万元，用于偿还2013年审计确定的政府负有偿还责任的其他债务本金，减轻了我区偿债压力。
6、加大监督力度，管理水平逐步提升。坚持依法理财，维护财经纪律严肃性，不断强化财政资金监督管理。一是强化监督检查和绩效管理，全年实施检查工作20项，对4个重点项目资金和1个部门的整体支出开展了绩效评价。二是严格规范政府采购行为，全年节约资金2671万元，资金节约率为9.1%。三是实施财政投资评审项目45项，送审金额21633万元，审减1781万元，审减率8.2%。实施公车改革，报废和封存车辆327辆，清理收缴党政机关黄标车58辆。
“十二五”时期，是落实积极财政政策、有效应对经济下行压力的五年，是我区财政保障能力明显增强的五年，是民生和社会事业取得较大改善的五年，也是财政改革不断推进、管理水平明显提升的五年。五年间，全区一般公共预算收入累计完成187.6亿元，是“十一五”的2.5倍，年均增长15.9%。全区一般公共预算支出累计完成116.9亿元，是“十一五”的2.7倍，年均增长19.3%。民生支出累计91.4亿元，年均增长22.6%。
五年的工作和实践，我们深刻体会到：一是必须坚持服务大局。财政工作就是紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，着眼全局，服务大局，充分发挥财政职能作用，用足用活各项财政政策，促进全区经济社会平稳较快发展。二是必须坚持突出重点。紧扣全区中心工作，资金安排上要保重点，工作推进上要抓重点，深化改革上要破难点，做到重点突破，整体推进。三是必须坚持改革创新。善用改革方法，解决财政工作中遇到的突出问题，完善体制，创新机制，增强发展的内生动力。四是必须强化担当精神。对符合改革发展方向的事，要大胆推进，主动作为，始终坚持原则、实事求是。
2015年，虽然我区财政预算执行总体良好，财政工作取得了新的进展，全面完成了“十二五”各项目标任务，但也存在一些困难和问题。主要是经济下行压力较大，财政收入增速放缓；民生支出扩面提标、养老保险改革等政策性支出增长较快，收支矛盾日益突出；部分专项资金使用的规范性、有效性需要不断增强，效益有待进一步提升。对此，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。
二、2016年财政预算安排建议
（一）2016年财政经济形势
从有利因素看，一是“一带一路”倡议及建设国际化大都市等利好叠加为经济发展带来新的机遇。二是随着全区“十三五”规划的开展和我区重点项目建设步伐加快，产业结构将进一步优化，经济发展更具活力。三是“十二五”时期财政改革和发展所进行的探索和积累的经验也将对继续深化财政改革提供帮助和借鉴。
从面临的挑战看，一是经济环境依然复杂，国家不断加大结构性减税力度，新增税源点不明显，财税增收压力持续加大。二是经济和社会各项事业发展的资金需求量大，经济和产业调整任务将更为艰巨，对科技、教育、社会保障与就业、医疗卫生、城市管理和建设等方面的需求也更为迫切。
总体分析，虽然我区经济发展进入减速换挡期，经济运行中不稳定、不确定因素增多，但是稳中向好的基本面没有改变，支撑经济发展的机遇和优势依然明显。
（二）2016年财政预算安排建议
2016年区级财政预算安排的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的要求，认真落实区委、区政府的决策部署，不断深化改革创新，加快建立全面规范、公开透明的预算管理新机制。严控一般性支出，细化预算编制，硬化预算约束，不断提高财政资金使用绩效，促进全区经济社会持续稳定发展。
全区一般公共预算收支安排建议
根据上述财政经济形势和预算安排指导思想，结合我区2016年经济社会发展目标，建议2016年全区一般公共预算收入安排482810万元，增长6.5%。
按照现行财政体制测算，2016 年全区一般公共预算财力为298800万元。遵循收支平衡的原则，建议2016年全区一般公共预算支出安排298800万元，较2015年年初预算增长7.56%。财政支出在保民生、保运转、保重点的基础上，增支因素较多。一是确保各类政策性扩面、提标等民生领域支出，重点保障教育、科技、社会保障、医疗卫生、治污减霾、缓堵保畅、创建森林城市等。二是全力保障稳增长、调结构等支出。三是保障区委、区政府确定的其他重点项目支出。此外，压缩“三公”经费支出，严控一般性支出，把有限的财政资金使用到最需要、最有效的地方去。
主要项目安排建议：
1、一般公共服务支出21083万元，同比增长4.54%；
2、公共安全支出21854万元（含国防），同比增长18.28%；
3、教育支出50570万元，同比增长7.53%；
4、科学技术支出2728万元，同比增长3.61%；
5、文化体育与传媒支出939万元，同比增长10.60%；
6、社会保障和就业支出56604万元，同比增长5.57%；
7、医疗卫生与计划生育支出19952万元，同比增长12.74%；
8、节能环保支出1153万元，同比增长13.82%；
9、城乡社区支出113488万元，同比增长3.27 %；
10、交通运输支出529万元，同比增长9.52%；
11、资源勘探信息等支出615万元，同比增长14.95%；
12、商业服务业等支出750万元，同比增长5.63%；
13、国土海洋气象等支出1081万元，同比增长1.79%；
14、农林水支出2171万元；
15、住房保障支出343万元；
16、粮油物资储备支出10万元；
17、金融支出30万元；
18、预备费1000万元；
19、其他支出3900万元。
2016年，全区“三公”经费预算1145.44万元，下降41.14%。其中：因公出国（境）费38万元，下降5%；公务用车运行维护费980.25万元，下降43.81%；公务接待费127.19万元，下降21.33%。
全区基金预算安排建议
按照现行政府性基金征收政策，建议全区政府性基金收入预算安排1614万元，遵循专款专用，列收列支原则，全区政府性基金支出预算安排1614万元。
三、2016年财政主要工作
2016年，是全面实施“十三五”规划的第一年，确保完成全年财政预算任务，对于“十三五”期间全区经济社会事业发展开好头、起好步，具有十分重要的意义。
（一）深入推进综合治税，促进财政收入平稳增长。主动适应经济增长新常态，加强收入预测和预算执行分析，始终做到组织收入心中有数。围绕堵塞跑冒滴漏，坚持问题导向，在落实既有征管措施的基础上，探索推进综合治税新举措。强化涉税信息比对，抓重点税源、抓薄弱环节、抓重点行业，不断推进综合治税的深度和广度。实施税收专业化管理，加大委托代征工作力度，加快推进“以地控税”，解决好全面实施“营改增”后的国地税管户移交、征管衔接、有奖发票改革完善等问题，努力完成全年税收任务，进一步提高财政收入质量。切实加强非税收入组织，按照预算法要求，实行所有政府收入全部纳入预算管理，为经济社会发展提供可靠稳定的财力保障。
（二）积极落实财政政策，全力支持经济发展。全面落实 “营改增”试点各项政策以及过渡期财政扶持资金的兑现，落实扶持装备制造业、服务业发展以及扶持中小微企业发展的税收优惠政策，落实增值税先征后返、宣传出版和福利企业的退税工作，减轻企业税费负担。支持我区三大主导产业和三大经济形态创新发展，加大财政投入的同时，在政策解读、产业导向、招商引资等方面给予积极配合和支持，提升产业发展层次，拓展产业发展新空间。加强对上级产业政策和资金扶持方向的研究，配合各部门做好我区项目策划和包装，千方百计向上争取更多的财政专项资金。
（三）优化财政支出结构，加大民生保障力度。充分考虑经济减速、结构调整、全面推进改革、财政收入增速下降等带来的新情况、新矛盾，优化调整支出结构，统筹各项社会事业发展，确保民生投入不低于财政支出的80%。统筹安排好教育、社会保障和就业、医疗卫生、缓堵保畅、治污减霾、城市管理等重点民生支出。在持续增加民生投入的同时，强化兜底意识，突出公共性，处理好发展经济与保障民生的关系，严格控制提标增幅，对一些不合理的支出或由于政策环境发生变化的支出，要压减或取消，规范运作、强化监督，增强民生保障的可持续性。
（四）深化财税体制改革，完善财政运行机制。全面推进“营改增”改革，完成建筑业、房地产业、金融业和生活服务业的“营改增”试点工作。完善全面规范、公开透明的现代预算制度，加大一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算统筹力度，实行中期财政规划管理。坚持勤俭办一切事业，推进中央八项规定常态化。加强财政绩效评价和监督检查，强化预算绩效管理，积极盘活存量资金，推进国库集中支付、政府统一采购，全面提升财政绩效管理水平。深化政府债务管理改革，积极争取上级债券置换资金，进一步缓解政府性债务偿债压力。出台《碑林区政府性债务管理办法》，严格举债程序，强化风险管理，提高政府性债务规范化管理水平。
（五）切实改进工作作风，加强干部队伍建设。坚持全面从严治党，自觉践行“三严三实”要求，把纪律和规矩挺在前面，贯彻新的《准则》和《条例》，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，树立廉洁高效的财政干部队伍形象。切实加强干部队伍建设，提高财政干部依法理财、科学管理、勤政为民的能力。加强机关作风建设，进一步增强广大干部职工的服务意识，更好地为基层和部门服务。
各位代表，2016年是全面实施“十三五”规划的第一年，财税工作任务繁重，使命光荣。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕全区工作大局，不断深化财税改革，完善体制机制，开拓创新，真抓实干，充分发挥财政对经济社会发展的保障作用，推动碑林经济社会发展再上新台阶，为加快建设现代化美丽城区做出新的贡献！
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