关于西安市碑林区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
──2018年1月24日在西安市碑林区第十八届人民代表大会第三次会议上的书面报告
西安市碑林区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告如下，请审议。并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，面对复杂严峻的经济形势和发展改革重任，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作牢固树立新发展理念，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，以提高发展质量和效益为中心，积极应对各种困难和风险挑战，进一步发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的职能作用，稳中求进，进中提质，全年财政预算执行情况总体良好，较好地完成了各项目标任务，促进了全区经济社会平稳健康发展。
（一）全区财政预算执行情况
2017年，全区一般公共预算收入409296万元，完成调整预算的101.76%。其中：税收收入335725万元，增长20.75%；非税收入73571万元，下降52.91%。
全区一般公共预算支出356500万元，完成预算的111.41%，下降0.57%。其中：民生支出296955万元，占一般公共预算支出的83.3%。
全区一般公共预算支出主要项目完成情况是：
1、一般公共服务支出30756万元，完成预算的120.45%，同比增长12.08%；
2、公共安全支出27601万元（含国防），完成预算的115.3%，同比增长19.48%；
3、教育支出59478万元，完成预算的113.4%，同比增长7.2%；
4、科学技术支出4092万元，完成预算的146.3%，同比增长1.54%；
5、文化体育与传媒支出1812万元，完成预算的119.7%，同比下降4.03%；
6、社会保障和就业支出70121万元，完成预算的102.7%，同比增长9.3%；
7、医疗卫生与计划生育支出20783万元，完成预算的116.0%，同比增长2.7%；
8、节能环保支出1525万元，完成预算的118.9%，同比增长45.5%；
9、城乡社区支出136809万元，完成预算的112.7%，同比下降12.65%；
10、交通运输支出505万元，完成预算的123.5%，同比增长0.8%；
11、国土海洋气象等支出828万元，完成预算的93.45%，同比增长12.35%；
12、资源勘探信息等支出393万元；
13、商业服务业等支出350万元；
14、农林水支出129万元；
15、住房保障支出492万元；
16、债务付息支出826万元。
2017年，全区“三公”经费支出1211.71万元，占年初预算的109.1%，同比增长19.5%。其中：因公出国（境）费17.37万元，下降40.0%；公务接待费32.51万元，下降1.2%；公务用车购置及运行维护费1161.83万元，增长22%。“三公”经费增长的主要原因是：为了提高公安警务保障能力，经省市公车办审批同意，更新执法执勤车辆，增加公务用车购置费253万元。
（二）全区政府性基金支出完成情况
2017年，全区基金专款支出40404万元。
基金专款支出主要项目完成情况：
1、城乡社区支出38214万元；
2、商业服务业等支出20万元；
3、其他支出2131万元；
4、债务付息支出39万元。
各位代表：2017年财政决算尚在编审之中，预算执行结果待决算编审结束并报市财政局批复后，再报区人大常委会审议。
（三）2017年财政主要工作
2017年，我区财政工作认真贯彻落实区十八届人大二次会议和区人民代表大会常务委员会做出的各项决议，主动服务大局、认真履职尽责，落实积极财政政策，深化财税改革，硬化预算约束，提升管理绩效，财政改革发展各项工作取得了新成效。
一是坚持精征细管，财政收入质量稳步提高。面对重点税源增收乏力、企业外迁等困难，财税部门统一思想、紧密配合，坚持把提高收入质量作为首要任务，全力推进综合治税和控税引税工作。以重点税源管理为依托，建立重点税源动态监控机制和专人包抓机制，提高重点税源贡献率；以风险管理为导向，开展税收风险检查、评估、稽查等工作，规范税收征管秩序；以招商引资引税为引擎，成立专业招商分局，邀请区外企业考察，协助企业落户，筑牢发展基石；以优质服务为核心，开展纳税人“大走访、大调研、大宣传”活动，营造良好的税收环境。2017年，全区税收收入稳居全市十三区县第二位，收入质量较上年提高16.7个百分点，高出全市13.4个百分点。
二是落实扶持资金，助力供给侧结构性改革。加大财政支持主导产业发展资金投入力度, 全年安排各类支持产业发展资金4504万元，支持主导产业和经济结构转型升级,加快创新驱动发展,推进建立现代产业体系。落实中小微企业相关税收优惠政策，全年减免各项税费13142万元，持续释放更大减税效应。科技创新投入2643万元，支持推进全面创新改革实验和自主创新示范区建设，促进科技成果转移转化。落实和完善全面推开营改增试点政策，简化增值税税率结构，确保营改增试点行业税负只减不增。“消、停、免、降”收费政策落实到位，停征、取消收费项目4项。积极争取市级转贷新增地方政府债券3750万元，重点用于打通断头路、治污减霾、老旧小区提升、城市综合治理等重大公益项目。盘活存量资金4427万元，重点用于扶贫攻坚、信访维稳、优秀企事业单位和优秀企业家表彰等。争取中省各类资金71505万元，较上年增加22479万元，有力地保障了全区重点工作的实施。
三是倾力民生领域，财政保障能力显著增强。坚持民生领域优先，2017年用于民生领域资金占比达到83.3%。教育发展投入24132万元，推进义务教育“全面改薄”，实施校园提升项目65个，推进大学区管理制改革，完成4所学区长学校扩容项目，新建和改造校舍3450平方米、增加学位900个。社会保障投入29917万元，提高企事业单位基本养老金标准，提高优抚人员、军休人员、遗属烈属、军人抚恤等补助标准，提高义务兵优待金发放标准，增加困难残疾人生活补贴和护理补贴范围和标准，城乡低保标准由560元提高到640元。安排就业资金6064万元，支持创业服务平台建设，促进就业与再就业。医疗卫生投入7433万元，支持深化医药卫生体制改革，保障城市医疗救助，基本公共卫生服务补助由45元提高到50元。住房保障投入492万元，主要用于廉租房、公租房补贴资金发放，受益对象1734户2912人。
四是创新发展理念，财政管理改革有序推进。做好部门预决算公开，细化公开内容，丰富公开形式，将除涉密部门外64个区级预算单位的预决算全部向社会公开。实行收费项目目录清单管理，增强收费信息透明度。实施中期财政规划管理，试编2017-2019年中期财政规划，将全区重大项目和重点支出统筹纳入三年滚动预算综合平衡，增强政府预算前瞻性和约束性。加快推进政府购买服务改革进程，老年人生活照料、保健护理及残疾人居家安养通过政府购买服务方式实施。加快推进政府和社会资本合作，目前已有4个项目进入市发改委PPP项目库，其中2个项目已通过专家评审，准备录入财政部PPP项目储备库。建立政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度，有效防范债务风险发生。推进国、地税融合改革，共建办税服务厅联合办税。
五是加强财政管理，资金使用绩效有所提升。建立区级财政专项资金管理清单制度，将10项专项资金纳入清单管理，提高资金使用规范性，有效性和透明度。扩大预算绩效管理范围，2017年本级预算绩效编报项目230个，支出额达3.9亿元，占项目支出总额的81.3%，财政重点绩效评价和自行评价项目47个，项目金额1.65亿元。严格落实政府债务限额管理，保持合理债务规模。财政投资评审项目233个，送审额24160万元，审减1700万元，审减率7.4%。全年政府采购资金19019万元，节约资金1729万元，资金节约率为9.1%。
各位代表，回顾2017年工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中仍存在一些困难和问题。主要是：随着经济发展进入新常态，政策性减收因素较多，财政收入增速趋缓的态势还将延续；刚性支出持续增大，财政收支矛盾突出；财政资金分配、使用和监管还存在不少薄弱环节，资金使用效益有待进一步提升。对此，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施加以解决。
二、2018年财政预算安排建议
（一）2018年财政经济形势
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划的重要一年。财政发展既面临诸多机遇和有利条件，也面临许多困难和挑战。从有利因素看，全区经济稳中向好的基本面没有变，经济质量和效益稳步提高、结构持续优化。“一带一路”倡议、省市共建大西安、供给侧结构性改革等重点任务深入实施，为我区经济更好更快发展提供了良好的大环境和难得机遇。加快环大学创新产业带、长安路中央商务区建设，推进东关地区综合改造等，将进一步促进我区产业转型升级。中心区的区位优势、丰富独特的文化资源优势、服务业产业的先发优势，足以让我们坚定更快发展的信心和决心。从面临的挑战看，短期内经济下行压力仍存，投资增长压力不减，消费提升拉力不足，转型发展成效不明显等问题依然突出。从支出保障看，调资政策、民生政策、扶贫攻坚等要足额保障到位，区委重大决策、重大项目资金要保障到位，政府债务还本付息压力很大，在收入放缓的情况下，刚性支出需求强劲，财政收支矛盾突出。
但总体分析，经济发展稳中有进、长期向好的基本面没有变，只要我们抓住发展机遇，采取积极措施应对挑战，就一定能实现经济社会又快又好的发展目标。
（二）2018年财政预算安排建议
2018年区级一般公共预算安排的指导思想是：以党的十九大精神为指导，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，紧紧围绕“聚焦‘三六九’，振兴大西安”部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，自加压力，精准对标，追赶超越，深入推进财政预算改革，重点保障和改善民生，推动供给侧结构性改革，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，进一步提高财政发展的质量和效益，为建设现代化美丽城区提供财力支持和保障。
全区一般公共预算收支安排建议
根据上述财政经济形势和预算安排指导思想，结合我区2018年经济社会发展目标，按照“统筹兼顾、保障重点、硬化约束、规范管理、厉行节约”的原则，建议2018年财政预算主要指标作如下安排：
2018年全区一般公共预算收入安排435900万元，增长6.5%。
按照现行财政体制测算，2018 年全区一般公共预算财力为268650万元。遵循收支平衡的原则，建议2018年全区一般公共预算支出安排268650万元，其中：民生支出安排220649万元，占一般公共预算支出的82.13%。
主要项目安排建议：
1、一般公共服务支出24600万元，增长18.13%；
2、公共安全支出21340万元（含国防），下降10.85%；
3、教育支出38567万元，增长3.08%；
4、科学技术支出3479万元，增长24.38%；
5、文化体育与传媒支出1100万元，增长3%；
6、社会保障和就业支出68375万元，增长5.69%；
7、医疗卫生与计划生育支出20481万元，增长14.32%；
8、节能环保支出3207万元，增长150.16%；
9、城乡社区支出77704万元，下降36.01%；
10、交通运输支出342万元，下降16.38%；
11、资源勘探信息等支出510万元，增长1.39%；
12、商业服务业等支出1300万元，下降12.04%；
13、国土海洋气象等支出863万元，下降2.6%；
14、农林水支出34万元；
15、粮油物资储备支出10万元；
16、住房保障支出613万元；
17、债务付息支出2829万元；
18、预备费2686万元；
19、其他支出610万元。
2018年，全区“三公”经费预算1210.2万元，同比增长9%。其中：因公出国（境）费37万元，下降2.6%；公务接待费92.4万元，下降9.9%；公务用车运行维护费1080.8万元，增长11%。“三公”经费预算增长的主要原因是：2018年需要支付2017年更新执法执勤车辆尾款200万元。
全区基金预算支出安排建议
按照政府性基金现行财政体制，遵循专款专用、列收列支原则，建议2018年全区政府性基金预算支出安排3224万元。
三、2018年财政主要工作
2018年，财政事业发展要以提高质量和效益为中心，加快经济结构调整和增长方式转变，加大重点领域和薄弱环节投入力度，加强财政资金使用管理，重点抓好以下工作：
一是狠抓征管，优化收入结构。以提高收入质量为核心，大力推进综合治税和招商引资引税工作，完善税源管控机制，健全协税护税体系。实施国地税联合办税、执法互助、信息共享、深度融合，抓重点行业、重点税源、薄弱环节，深挖税收增收潜力，全面提升税收征管水平。开征环境保护税，做好税法税收宣传，确保征管工作顺利平稳开展。加强预算执行分析，做好税收与相关经济指标关联分析，着力提高税收征管效率。全面落实减税降费政策，着力营造公平的市场秩序，给企业和市场主体创造良好发展环境。
二是精准发力，支持重点领域。坚持以市场换产业、以项目换投资，支持环大学创新产业带建设、长安路中央商务区建设、东关地区综合改造，加大对战略性新兴产业、现代服务业、文化旅游业的支持力度，培育稳固可持续的财源。支持楼宇经济、街区经济、园区经济发展，重点鼓励大众创业、万众创新，培育发展新动力，着力打造碑林特色发展道路。创新财政融资方式，更多发挥财政资金撬动作用，用活用好西安合作发展基金，规范PPP项目运作，合理运用政府购买服务，吸引带动更多社会资本投入。
三是守住底线，持续保障民生。落实两个“80%”要求，加大资金筹措力度，确保各项民生政策足额落实到位，补好民生短板，强化社会托底，增强老百姓的获得感。完善义务教育经费保障机制，改善校园办学条件，深化大学区管理制改革，促进教育资源均衡发展。深化医药卫生体制改革，推进公立医院改革试点，支持社区卫生服务体系和全科医生队伍建设，健全分级诊疗体系。完善全民社保体系建设，落实全民参保政策，完善社会救助机制，改善困难群众生活，加快社区养老服务体系建设。加大脱贫攻坚帮扶力度，确保帮扶对象全部脱贫。落实创业补贴和创业担保贷款等扶持政策，以创业带动就业。
四是深化改革，完善财政体制。按照全面规范、公开透明的要求，规范政府收支行为，提高预算约束能力，充分发挥预算在政府调控方面的支撑作用。全面落实中、省、市财税改革部署，理顺事权与支出责任。深化专项资金清单管理改革，完善修订专项资金管理办法。全面落实“零基预算”和中期财政规划，积极推动财政支出经济科目分类改革，完善预决算编报体系。做好财政存量资金回收及安排，所有财政性资金实行预算统筹管理。深化政府债务管理，完善风险预警和应急处置机制，积极防范财政风险。
五是强化监督，提高管理绩效。严格落实中央八项规定，推动厉行节约、反对浪费等制度落地生根，坚持勤俭办事，严格控制一般性支出。建立健全财政支出事前、事中、事后全过程绩效管理机制，强化绩效评价结果应用和问责，不断提高财政资金使用效益。完善财政内部控制体系，持续推进财政投资评审，加强政府采购管理，规范会计核算，有效防范和化解风险，着力推进财政资金管理科学化、规范化。
各位代表，2018年财政工作任务繁重、责任重大，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，主动适应新常态，积极应对新挑战，全面深化改革，积极开拓创新，扎实开展工作，为我区现代化美丽城区建设作出新的贡献！
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