关于西安市碑林区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告
各位代表:
受区人民政府委托,现将我区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)报告如下,请审议。并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
刚刚过去的2019年,是我区“奋斗一三五,走在最前列”关键一年,也是区财政攻坚克难、砥砺奋进的一年。面对“发展方式转变、经济结构调整”中的各种困难挑战,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,区财政工作紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求,围绕建设“国家中心城市核心示范区”奋斗目标,坚持高质量发展不动摇,努力克服“减收增支”压力,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,财政预算执行情况总体良好,较好地完成了全年各项目标任务。
(一) 一般公共预算执行情况
受减税降费及企业外迁等因素影响,按照西安市财政局关于调整2019年一般公共预算收入的安排,经区第十八届人大常委会第二十九次会议审议批准,我区2019年一般公共预算收入由年初469000万元调整为365000万元;一般公共预算支出由年初276000万元调整为285000万元。
2019年,全区一般公共预算收入367845万元,完成调整预算的100.78%,下降16.08%。其中:税收收入341999万元,下降14.28%,税收占比92.97%;非税收入25846万元,下降34.28%。
全区一般公共预算支出290175万元,完成调整预算的101.82%,下降9.32%。
一般公共预算主要支出功能科目如下:
1、一般公共服务支出30392万元,完成预算的104.33%,较上年下降17.24%;
2、公共安全支出24970万元(含国防),完成预算的103.46%,较上年下降5.28%;
3、教育支出73453万元,完成预算的153.72%,较上年增长9.49%;
4、科学技术支出3934万元,完成预算的104.99%,较上年下降12.95%;
5、文化旅游体育与传媒支出3196万元,完成预算的268.8%,较上年增长55.75%;
6、社会保障和就业支出71049万元,完成预算的101.88%,较上年下降1.61%;
7、卫生健康支出19427万元,完成预算的91.06%,较上年下降9.89%;
8、节能环保支出6072万元,完成预算的173.49%,较上年增长25.45%;
9、城乡社区支出52555万元,完成预算的82.19%,较上年下降5.62%;
10、交通运输支出380万元;
11、自然资源海洋气象等支出700万元;
12、资源勘探信息等支出866万元;
13、商业服务业等支出877万元;
14、农林水支出522万元;
15、住房保障支出720万元;
16、债务付息支出1062万元。
2019年,全区“三公”经费支出890.97万元,占年初预算的83.5%,下降17.2%。其中:因公出国(境)费34.86万元,下降23.2%;公务接待费23.28万元,下降26.1%;公务用车购置及运行维护费832.83万元,下降16.7%。
(二)政府性基金预算执行情况
2019年,全区政府性基金专款支出12508万元。
基金专款主要支出功能科目如下:
1、城乡社区支出10337万元;
2、其他支出2134万元;
3、债务发行费用支出37万元。
(三)国有资本经营预算执行情况
我区无国有资本经营预算收入,也未安排相应支出。
(四)社会保险基金预算执行情况
2019年,全区社会保险基金收入37850万元,支出38423万元。
各位代表:2019年财政决算尚在编审之中,预算执行结果待决算编审结束并报市财政局批复后,再报区人大常委会审议。
二、2019年财政主要工作
2019年,我区财政工作认真贯彻落实区十八届人大四次会议有关决议和区人大财政经济委员会做出的各项决议,主动服务大局,认真履职尽责,落实积极财政政策,全力保障重点,深化财税体制改革,狠抓预算执行管理,财政改革发展各项工作取得了新成效。
(一)坚持提高发展质量,切实抓好财政收入。加强区域经济形势研判,重点关注政策性减收和产业结构调整对财政收入的影响,动态调整收入目标任务,细化分解落到实处。巩固现有税源,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实开展重点税源企业“大走访、大调研、大服务”活动,走访企业58户,协调解决企业生产经营中的困难和问题141条,并结合企业诉求制定《西安市碑林区稳增长促进重点税源企业发展奖励办法》,真正做到“真情留企、服务留企”。坚持依法征管、应收尽收,抓好重点行业、重点税源企业和薄弱环节,不断优化征管措施,千方百计组织收入,全年入库税收341999万元,税收规模、税收占比分列全市区县第3名、第1名。
(二)坚持创新投入方式,助推区域经济发展。深入推进“放管服”改革,全年减税降费25.3亿元,其中:落实小微企业普惠性税收减免、增值税税率下调、个人所得税专项附加扣除等政策减税20.4亿元;落实降低社会保险费率、清理规范行政事业性收费等政策降费4.9亿元。支持三学街碑林博物馆片区、小雁塔历史文化片区、东关片区等重点项目建设。全力推进碑林智慧社区、“三馆一中心”PPP项目建设。支持科技创新,培育科技小巨人企业16家,新增省级科技型中小企业123家。投入1106万元,支持招商引资工作,新引进世界500强企业1家、总部和行业百强企业6家。投入1903万元,表彰2018年度碑林区优秀企业和优秀企业家、落实企业奖补政策,激励企业再创佳绩。
(三)坚持以人民为中心,推进民生事业发展。民生支出按照“量力而行,尽力而为”的原则,优先保障基本民生资金需求,全年民生支出23.2亿元。学有所教方面,支持义务教育标准化建设、学前教育发展、教育薄弱环节与能力提升、校园安保建设等工作。劳有所得方面,支持实施更加积极的就业政策,做好退役士兵安置工作。病有所医方面,支持城镇职工医疗保险、居民健康体检、城市医疗救助、计划生育等工作,将基本公共卫生服务人均标准由55元提高到60元,城乡居民医疗保险财政补助标准由每人每年500元提高到520元。老有所养方面,保障高龄老人生活保健补贴和退休人员养老金发放。弱有所扶方面,将城市生活最低保障金由每人每月660元提高至700元,统筹保障残疾人、流浪乞讨人员、孤儿等困难群体基本生活。住有所居方面,投入300万元,保障廉租房补贴、公租房补贴和E类人才住房补贴发放,受益对象1631人。
(四)坚持全面深化改革,提高资金使用效益。贯彻落实政府“过紧日子”思想,将一般性支出压减5%以上,非刚性项目支出压减10%,全力保障重点领域支出。持续推进“阳光财政”建设,联合区人大开展部门预算会审工作,全力配合人大预算联网监督工作和财政预算执行情况审计工作,政府预决算、部门预决算和“三公经费”预决算全部向社会公开,预算编制、执行全过程接受人大监督、审计监督和社会监督。稳步推进“财政云”建设工作,构建以信息共享、决策支持、大数据、微服务为导向的智能型财政信息一体化云系统。开展绩效评价项目55个,涉及项目资金2.5亿元。完成政府采购项目1003批次,节约资金4154万元,平均节约率9.14%。完成财政投资评审项目182个,审减金额2009万元,审减率7.9%。
(五)坚持守牢风险底线,有效化解政府债务。严守债务风险管控底线,始终做到债务总量心中有数、化解风险手中有策、债务监管肩上有责。严格划清偿债责任,摸清资产底数,落实偿债来源,确保及时足额偿还债务本息,维护政府信用,切实把政府债务风险降到最低。2019年,安排偿债资金9053万元,其中将政府负有偿还责任的债务本息7991万元纳入财政预算安排。密切关注政府隐性债务,加强与举债单位的沟通协调,制定《碑林区关于降低政府债务风险等级的实施方案》,妥善化解隐性债务存量,全区债务水平始终处于可控范围。
各位代表,回顾2019年工作,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作仍面临一些困难和挑战:一是受国家宏观政策调控和经济结构转型影响,新的税源增长点还在培育,财政增收缺乏新的支撑。二是“三保”支出压力逐年加大,产业扶持力度还要加强,政府债务偿债进入高峰期,财政收支平衡压力巨大。三是财政资金使用效益还有待提高。对此,我们将高度重视,努力加以解决。
三、2020年财政预算草案
(一)2020年财政经济形势
2020年,是全面建成小康社会的决胜之年,是“十三五”规划的收官之年,也是加快建设国家中心城市核心示范区的关键一年。我区财政经济发展既面临良好的发展机遇,也存在一些困难和挑战。从发展机遇看:区域经济发展总体保持了稳中有进、稳中向好的态势,主要经济指标运行良好,投资和消费有望持续增长,重点项目加快推进,市场主体蓬勃发展,经济发展新动能不断聚集,发展新活力持续释放,全区经济发展基础更加坚实。从困难和挑战来看:传统商贸、建筑等行业经济增长不明显,大数据应用、医疗健康、区块链等新兴行业还在培育,尚未形成新的增长点。加之国家减税降费政策调控和区域产业结构调整影响,财政收入增收困难。从支出需求看:区委、区政府的重大决策和重点基础设施建设项目要保障到位,各项提标扩面政策、民生政策要足额保障到位,特别是落实市委十项重点工作、基础教育提升三年行动计划、“三改一通一落地”等,都将新增大量支出,刚性支出需求很大。
综合分析,经济运行总体平稳,经济发展稳中有进、稳中向好,只要我们坚定发展信心,抓住发展机遇,激发各方面的积极性,就一定能克服一切困难,扎实推动经济高质量发展。
(二)2020年财政预算安排建议
2020年区级预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻中央经济工作会议精神,紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求,围绕“奋斗一三五,走在最前列”总体要求,坚定不移推动高质量发展,落实积极的财政政策,支持稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,促进我区经济社会持续健康发展。
一般公共预算安排建议
根据财政经济形势和预算安排指导思想,结合我区2020年经济社会发展目标,按照“量入为出、量力而行、适度从紧”的原则,优先“保工资、保运转、保基本民生”,建议2020年财政预算主要指标作如下安排:
全区一般公共预算收入安排375200万元,增长2%。
按照现行财政体制测算,全区一般公共预算财力预计为257000万元。政府带头过紧日子,大力压缩一般性、非刚性支出,全区一般公共预算支出从紧从严安排,安排支出257000万元,如财政体制变化,再行调整。
主要项目安排建议:
1、一般公共服务支出34211万元,增长17.44%;
2、公共安全支出28153万元(含国防),增长16.64%;
3、教育支出56602万元,增长18.45%;
4、科学技术支出2455万元,下降3.61%;
5、文化旅游体育与传媒支出1400万元,增长17.75%;
6、社会保障和就业支出59156万元,下降3.4%;
7、卫生健康支出20008万元,增长6.23%;
8、节能环保支出1666万元,下降5.31%;
9、城乡社区支出43323万元,下降11.48%;
10、自然资源海洋气象等支出1182万元,增长25.88%;
11、农林水支出1万元;
12、交通运输支出12万元;
13、粮油物资储备支出30万元;
14、住房保障支出495万元;
15、灾害防治及应急管理支出1300万元;
16、预备费4800万元;
17、其他支出2206万元。
2020年,全区“三公”经费预算999.5万元,较上年下降6.3%。其中:因公出国(境)费55万元,下降3.5%;公务用车运行维护费894.5万元,下降6.7%;公务接待费50万元,下降1.1%。
政府性基金预算安排建议:
按照政府性基金现行财政体制,遵循专款专用、列收列支原则,建议2020年全区政府性基金预算支出安排2760万元。
国有资本经营预算安排建议:
2020年,我区国有资本经营预算收入安排5000万元,支出安排5000万元。
社会保险基金预算安排建议:
2020年,全区社会保险基金收入安排40448万元,支出安排37500万元。
四、2020年财政重点工作
2020年经济社会发展任务重、挑战多,财政工作将深入贯彻区委、区政府决策部署,按照“统筹兼顾、突出重点”的原则,精准发力做好财政改革发展各项工作,推动经济社会发展取得新成就。
(一)稳定增长,全力以赴组织收入。密切关注经济运行态势和国家宏观政策动向,准确研判税收形势,提高收入预测的严密性和准确性。加大收入组织力度和财源培植力度,加强部门间协同配合,巩固现有税源,同时大力培植和引进骨干税源和新兴税源。不折不扣落实各项减税降费政策,巩固和拓展减税降费成效,用短期财政收入的“减”换取经济活力的“增”。积极落实市区两级各项招商引资引税政策,充分调动各部门服务经济发展和涵养财源的积极性、主动性。
(二)聚力攻坚,统筹保障重点支出。坚决遏制隐性债务增量,妥善化解债务存量,落实政府举债负面清单制度,依法依规做好债券发行工作,防范和化解政府性债务风险。强化财政投入保障和扶贫资金监管,切实增强贫困地区、贫困群众的内生动力和自我发展能力。安排项目资金983.4万元,巩固生态环境治理取得的积极进展,支持深入实施“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动计划。安排项目资金10213万元,大力支持落实基础教育提升三年行动计划及“三改一通一落地”等工作。紧紧围绕上级财政政策和资金导向,加大项目资金争取力度,狠抓资金筹措,全力推动“三片两带两区”和“三馆一中心”等重点项目建设。
(三)加强保障,筑牢基本民生底线。支持教育优先发展,深化教育改革创新,全面发展素质教育,推进基础教育优质均衡发展。深入推进医药卫生体制改革,持续提升基层医疗卫生机构综合能力。认真落实就业创业各项财政扶持政策,加大创业帮扶力度,扩大创业帮扶覆盖范围,鼓励引导各类群体通过创业带动就业。稳步推进保障性住房分配,积极落实公租房、廉租房补贴和人才安居等政策,全力破解“住房难”问题。统筹保障城市低保人群、残疾人、孤儿等困难群众基本生活,扎实做好底线民生工作。
(四)深化改革,提高财政管理水平。全面落实零基预算、财政中长期规划改革,稳步推进部门预算会审全覆盖,不断提高预算编制的科学性、合理性和真实性。加快推进财政信息一体化云系统建设,细化预决算和“三公经费”公开,增强预算透明度和约束力。继续优化调整支出结构,加大资金盘活力度,腾挪财力支持打好“三大攻坚战”,全力保障市委十项重点工作、基础教育提升三年行动计划、“三改一通一落地”等重点支出。实行专项资金清单制管理,提升专项资金使用效益。深化预算管理改革,充分发挥财政投资评审作用,全面提升财政精细化管理水平。
(五)强化约束,严守财经纪律红线。政府带头过“紧日子”,坚持勤俭办事,全区项目支出预算按照40%比例压减,其中:业务工作经费压减6030万元,压减率70%。全面落实中央八项规定精神,“三公”经费支出从严控制。强化预算执行,从严控制预算追加和预算调剂事项。加强政府购买服务和政府采购管理,坚持先有预算,后有采购。落实中央、省市关于全面实施预算绩效管理的要求,逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,积极推动绩效评价结果应用。
各位代表,做好2020年财政工作意义重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委的正确领导下,自觉接受区人大的监督,虚心听取区政协的意见和建议,迎难而上、开拓进取,扎实做好财政各项工作,更好地发挥财政职能作用,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,为加快国家中心城市核心示范区建设做出新的贡献!
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