西安市碑林区长乐坊街道办事处
２０２０年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责及机构设置
二、２０２０年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
１、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
２、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。受区委委托，负责发展党员工作。
３、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
４、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，不断提高本地区的综合服务能力。
５、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作。
６、加强社区居委会组织建设。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
７、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
８、广开就业门路，积极安置待业青年，做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
９、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
１０、负责街道的科技、文化、市民教育、人防等工作。
１１、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
１２、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实；做好“两劳”释放人员的安抚帮教工作，确保城市安全运行。
１３、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
１４、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二） 机构设置
本单位设置１２个科室，包括党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、卫生和计划生育办公室、城市管理科、安全生产监督管理所、经济发展科、文化事业服务站、治污减霾办、司法所、环境卫生管理所、劳动保障所。
二、２０２０年年度部门工作任务
（一）优化营商环境，经济发展实现新突破。倒排工期，力促现有项目保质前提下加快建设进度，推动库内项目尽快验收；加大招商力度，借助东关改造，配合八仙宫周边招商，尽快形成街区经济发展点；深入调研，跟踪服务奥体学校配套工程、三中南区教学综合楼、省电子研究所机载混合集成电路产业化等重点前期项目，紧跟目标，转化效能。
（二）强化服务保障，社会民生展现新作为。积极整合现有社区、服务站设施资源，深化示范社区创建进程；积极协调申请老旧小区改造项目创新为民服务机制，全面落实惠民工程。规范最低生活保障，加大对低收入群体、孤寡老人、残疾人、计生特殊家庭和双拥优抚对象的关注力度，扎实做好社会保险扩面、计生服务、居家养老等各项工作。
（三）再提工作标准，城市面貌彰显新品质。深入推进城市综合环境整治，推动地区道路精细化保洁。在出店占道、餐饮油烟、噪音扰民、违建拆除等与民息息相关的重点问题上加大整治力度。从拔钉子、勤巡查、强督查入手建立城市秩序管控长效机制。重点在背街小巷治理、扬尘污染防治、流动摊贩清理等方面强化管控，对伞塔路、太液坊、北廓门等区域开展联合执法专项治理，全面提升辖区环境秩序品质。
（四）落实“一岗双责”，城市运行安全稳定。加强街道、社区两级法律援助窗口建设，抓好信访积案的化解调处。加大宣传力度，强化思想重视力度，健全网格化管理职责，强化安全生产管理，持续加强建筑工地、液化气经营站点等重点领域的监管，杜绝安全事故发生。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区长乐坊街道办事处（本级）预算，无所属二级单位预算。
四、部门人员情况说明
截止２０１９年底，本部门人员编制９２人，其中行政编制３０人、事业编制６２人；实有人员９３人，其中行政３３人、事业６０人。单位管理的离退休人员７２人。
第二部分 收支情况
五、２０２０年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入１８３３．５２万元，其中一般公共预算拨款收入１８３３．５２万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年增加１５．４９万元，主要原因是办公经费的增加，人员工资的增加；２０２０年本部门预算支出１８３３．５２万元，其中一般公共预算拨款支出１８３３．５２万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年增加１５．４９万元，主要原因是办公经费的增加，人员工资的增加。
（二）财政拨款收支情况
２０２０年本部门财政拨款收入１８３３．５２万元，其中一般公共预算拨款收入１８３３．５２万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年增加１５．４９万元，主要原因是办公经费的增加，人员工资的增加；２０２０年本部门财政拨款支出１８３３．５２万元，其中一般公共预算拨款支出１８３３．５２万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年增加１５．４９万元，主要原因是办公经费的增加，人员工资的增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
２０２０年本部门一般公共预算拨款支出１８３３．５２万元，较上年增加１５．４９万元，主要原因是办公经费的增加，人员工资的增加。
２、支出按功能科目分类的明细情况
本部门２０２０年一般公共预算支出１８３３．５２万元，其中：
（１）行政运行（２０１０３０１）６０９．８２万元，较上年增加１０７．４５万元，原因是人员工资增加、办公费增加；
（２）一般行政管理事务（２０１０３０２）２４万元，较上年增加４万元，原因是单位政府采购预算增加；
（３）派驻派出机构（２０１１１０５）１２万元，较上年无变化；
（４）其他文化和旅游支出（２０７０１９９）４０．９６万元，较上年减少２２．５３万元，原因是文化编制人员减少；
（５）其他民政管理事务支出（２０８０２９９）１２４．５４万元，较上年减少２．６６万元，原因是劳动保障编制人员减少；
（６）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）１０５．７７万元，较上年减少６４．５４万元，原因是退休人员增加，养老保险减少；
（７）其他计划生育事务支出（２１００７９９）９９．５３万元，较上年增加９．４２万元，原因是人员工资增加；
（８）行政单位医疗（２１０１１０１）１２．２９万元，较上年增加２．０７万元，原因是行政编制人员增加；
（９）事业单位医疗（２１０１１０２）１８．３４万元，较上年减少０．３８万元，原因是事业编制人员减少；
（１０）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）２．５６万元，较上年减少１．８９万元，原因是事业编制人员减少较多；
（１１）其他环境保护管理事务支出（２１１０１９９）６３．０７万元，较上年增加５．９４万元，原因是人员工资增加；
（１２）城管执法（２１２０１０４）１０５．３３万元，较上年增加０．１７万元，原因是人员工资增加；
（１３）其他城乡社区管理事务支出（２１２０１９９）６１５．３万元，较上年减少２１．５８万元，原因是事业编制人员减少。
３、支出按经济科目分类的明细情况
（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
２０２０年本部门一般公共预算支出１８３３．５２万元，其中：
工资福利支出（３０１）１３９９．４３万元，较上年减少７２．０３万元，原因是编制人员减少；
商品和服务支出（３０２）３７８．６３万元，较上年增加５６．９８万元，原因是市场办办公经费及临时人员工资的增加；
对个人和家庭的补助支出（３０３）５．４６万元，较上年增加０．５４万元，原因是遗属人员补助增加，超５５岁女干部独生子女补贴增加；
资本性支出（３１０）５０万元，较上年增加３０万元，原因是单位政府采购预算增加，工程类项目增加。
（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
２０２０年本部门一般公共预算支出１８３３．５２万元，其中：
机关工资福利支出（５０１）１３９９．４３万元，较上年减少７２．０３万元，原因是编制人员减少；
机关商品和服务支出（５０２）３７８．６３万元，较上年增加５６．９８万元，原因是市场办办公经费及临时人员工资的增加；
机关资本性支出（一）（５０３）５０万元，较上年增加３０万元，原因是单位政府采购预算增加、工程类项目增加；
对个人和家庭的补助支出（３０３）５．４６万元，较上年增加０．５４万元，原因是遗属人员补助增加，超５５岁女干部独生子女补贴增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
２０２０年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出８．７万元，较上年减少１万元。其中：因公出国（境）经费０万元，较上年无增减变化；公务接待费２万元，较上年减少０．７万元，原因是单位严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费６．７万元，较上年减少０．３万元，原因是单位厉行节约、减少公车运行费用；公务用车购置费０万元，较上年无增减变化。
２０１９年和２０２０年，本部门无因公出国（境）经费及公务用车购置经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１４辆，单价２０万元以上的设备０台（套）。２０２０年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。
八、部门政府采购情况说明
２０２０年本部门政府采购预算共１８６万元，其中政府采购货物类预算１４万元、政府采购服务类预算１１９万元、政府采购工程类预算５３万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款２６２万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门２０２０年机关运行经费预算安排１６６．６３万元，较上年增加４７．３８万元，主要原因是市场办办公经费及临时人员工资的增加。
十一、专业名词解释
１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行维护费、接待费。
３、公用经费：指反映行政单位为完成行政工作而用于各项公共事务、购买商品和劳务等支出。如：办公费、印刷费、水电费、交通费、接待费、劳务费、会议费、物业管理费、维修费、租赁费等。
第四部分 公开报表
（见附表）
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区长乐坊街道办事处
２０２０年２月１４日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
