目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一） 主要职责
碑林区文艺路街道办事处主要职责
1.宣传和执行党的路线、方针、政策、和区委、区政府的决议、决定,制定本地区的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应,自觉遵守,认真贯彻执行。
2.负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居民委员会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育管理和监督。区委授权,召开党代表大会或党员大会,选举产生区党代表大会代表。受区委委托,负责发展党员工作。
3.负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作,领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
4.根据城市总体规划,结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断培育新的经济增长点,因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。
5.归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
6.加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会,报告工作,听取代表意见和建议,自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围,加大社区建设投资力度。
7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的利益。
8.广开就业门路,积极安置待业青年,做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作,积极做好居民最低生活保障工作。
9.负责地区计划生育工作,控制人口自然增长。
10.负责街道科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
11.负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
12.按照干部管理权限,负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
13.负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
14.承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)内设机构
碑林区文艺路街道办事处设6个职能科室:党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、城市管理科、计划生育办公室、经济发展科;6个事业机构：文化事业服务站、计划生育技术服务站、环保绿化站、市容综合监察分队、司法所、环境卫生管理所。
二、部门决算单位构成
西安市碑林区文艺路街道办事处为行政单位,内设6个行政科室,6个事业科室;属一级预算单位,无基层单位。
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制82人，其中行政编制31人、事业编制51人；实有人员81人，其中行政33人、事业48人。单位管理的离退休人员81人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为1774.37万元，较上年减少196.2万元，下降9.96%，主要原因是本年无城乡社区环境卫生经费收入，非税收入减少也影响了街办的收入
2019年本年支出1774.37万元，较上年减少196.2万元，下降9.96%，主要原因是本年无城乡社区环境卫生经费的支出，加之街办厉行节约，压缩开支，故支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1774.37万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款1773.92万元，占收入的99.97%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因本年无城乡社区环境卫生经费收入，非税收入减少也影响了街办的收入
（2）政府性基金预算财政拨款0万元。
（3）事业收入0万元。
（4）经营收入0万元。
（5）其他收入0.45万元，占收入的0.03%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。增加的原因是利息收入增加
（6）用事业基金弥补收支差额0万元。
（7）年初结转和结余0万元。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1774.37万元，其中：
（1）基本支出1600.35万元，占支出的90.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1399.43万元，对个人和家庭的补助支出12.86万元，商品和服务支出188.06万元。较上年增加2.7万元，主要原因是公积金基数调整，公积金支出增加。
（2）项目支出174.02万元，占支出的9.81%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，比上年减少198.9万元。下降原因本年无城乡社区环境卫生经费的支出。
（3）经营支出0万元。主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（４）对附属单位补助支出0万元。主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（5）结余分配0万元。主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余0万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为1773.92万元，较上年减少196.65万元，下降9.98%，主要原因是本年无城乡社区环境卫生经费收入，非税收入减少也影响了街办的收入
2019年财政拨款总支出1773.92万元，较上年减少196.65万元，下降9.98%，主要原因本年无城乡社区环境卫生经费的支出，加之街办厉行节约，压缩开支，故支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出1773.92 万元，占本年支出合计99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少196.65万元，减少9.98%，主要原因是本年未发生城乡社区环境卫生经费的支出,加之街办厉行节约，压缩开支，故支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出年初预算为1687.05万元，支出决算为1773.92万元，完成年初预算的105.15%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为572.58万元，支出决算为628.46万元，完成年初预算的109.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为68万元，支出决算为36万元，完成年初预算的52.94%。决算数小于预算数的主要原因是非税收入减少,影响了街办的支出。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为12万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的22.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了设备购置。
4文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为46.95万元，支出决算为54.01万元，完成年初预算的112.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为129.81万元，支出决算为132.01万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为130.16万元，支出决算为102.91万元，完成年初预算的79.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，有调出人员的职业年金补缴。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为79.16万元，支出决算为84.96万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%。。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为14.78万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为3.92万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于预算数的主要原因是有补缴。
12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为71.51万元，支出决算为79.82万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气务（项）
年初预算为0万元，支出决算为67.39万元，此项支出为今年新增。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为53.53万元，支出决算为51.6万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是非税收入减少，影响了街办的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为493.75万元，支出决算为505.16万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1599.9万元，包括：人员经费支出1399.43万元和公用经费支出187.61万元。较上2.25万元，本年增加原因是人员经费增加。
人员经费1412.29万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资343.43万元、津贴补贴305.98万元、奖金414.56万元、绩效工资63.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.07万元、职工基本医疗保险缴费24.58万元、其他社会保障缴费4.66万元、住房公积金139.20万元、抚恤金6.86万元、生活补助5.66万元、奖励金0.34万元。
公用经费187.61万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费26.46万元、印刷费2.10万元、水费0.78万元、电费15.57万元、邮电费4.56万元、差旅费0.88万元、维修（护）费2.14万元、培训费0.57万元、劳务费55.41万元、工会经费6.47万元、福利费14.59万元、公务用车运行费用6.88万元、其他交通费用51.20万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.20万元，支出决算为6.88万元，完成预算的74.78%。决算数较预算数减少2.32万元，主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。
2019年“三公”经费支出比2018年减少0.12万元，降低1.71%，下降原因厉行节约,严格控制三公经费支出
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算6.88万元，占74.78%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
我单位无此项支出，较去年决算无变化，我单位2019年无出国经费预算
2.公务用车购置费用支出情况说明
我单位无公务用车购置支出，较去年决算无变化，我单位2019年无公务用车购置经费预算。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为7.2万元，支出决算为6.88万元，完成预算的95.55%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是严格控制公车使用。
决算数较去年减少0.12万元，下降1.71%，主要原因是严格控制公车使用
4.公务接待费支出情况说明
我单位今年无此项支出，较去年决算无变化。比2019年预算减少2万元，原因是八项规定后，单位厉行节约,未发生公务接待费。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费主要包括科级干部任职培训，支出决算为0.57万元。
决算数较去年减少0.57万元，下降50%，主要原因是培训安排的减少
（四）会议费支出情况说明
我单位今年无此项支出，较去年决算无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“环卫垃圾清运项目评价与检查”，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的27.27%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
环卫垃圾清运评价与检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.73分。项目全年预算数45万元，执行数42.92万元，完成预算的95.37%。主要产出和效果：确保了环境卫生工作的顺利开展，维护了辖区内环境卫生，让群众有了一个良好的生活环境。
发现的主要问题：要加强车辆管理，及时维修；加强对垃圾收集点的管理和对居民宣传准时准点倾倒垃圾的重要性。服务对象满意度指标得分略低，需要改进和提高。下一步改进措施：不断提高环卫工作效率和环卫工作的成果，为辖区居民创造舒适、干净的居住和出行环境。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为236.55万元，支出决算为187.61万元，完成预算的79.31%。决算数较预算数减少48.94万元，主要原因是厉行节约,减少不必要开支。
决算数比上年增加31.33万元，增长20%，主要原因劳务费、其他交通费用、邮电费、印刷费、办公费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额共92.75万元，其中政府采购货物类支出31.39万元、政府采购服务类支出61.36万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额92.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.75万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆19辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.公用经费:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
