西安市碑林区张家村街道办事处2018年部门预算说明

西安市碑林区张家村街道办事处

2018年部门预算说明

一、 部门主要职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。

3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。

4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划。

5、加强执法队伍建设，做好法律宣传、法律服务工作。

6、广开就业门路，积极安置待业青年。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。

7、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

8、负责街道的科技、文化、市民教育、人防等工作。

9、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

10、负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

11、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

全面贯彻落实党的十九大，按照区委、区政府的各项决策部署，巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，扎实开展“三严三实”专题教育，主动适应新常态，主动迎接新挑战，主动挖掘新亮点，主动塑造新形象，奋力打造幸福美丽智慧新街区，为建设现代化美丽城区作出应有贡献。我们重点做好以下工作：

1、全面从严治党，着力提高党建科学化水平。

2、加大精细化管理力度，提升城市文明水平。

3、落实各项惠民利民政策，提高群众生活水平。

4、提升社会治理能力，保障地区大局稳定。

5、着力转变经济增长方式，促进产业结构优化升级。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制91人，其中行政编制32人、事业编制59人；实有人员105人，其中行政33人、事业72人。单位管理的离退休人员66人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆18辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款117万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入1736.78万元，支出1736.78万元，较上年减少36%，原因是2018年区上工作调整，保洁经费未列入本单位预算。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出1736.78万元，较上年减少2018年城乡社区保洁预算调整，未列入本单位预算。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况。

2018年三公经费预算11万元，较上年增长（下降）0%，增减原因无增减。其中，公务接待费4万元，较上年增长（下降）0%，增减原因是无增减；公务用车购置及运行维护费7万元，较上年增长（下降）0%，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费7万元，增减原因是无增减；因公出国（境）费0元，较上年增长（下降）0%，增减原因是无增减。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共26.9万元，其中政府采购货物类预算26.9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算427.37万元，比2017年预算减少174.37万元，下降29%，原因是执行八项规定缩减公用支出。

八、专业名词解释

1.三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。                    

西安市碑林区张家村街道办事处

2018年  3月 1日