西安市碑林区张家村街道办事处
２０１８年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
１、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
２、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。
３、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。
４、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划。
５、加强执法队伍建设，做好法律宣传、法律服务工作。
６、广开就业门路，积极安置待业青年。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
７、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
８、负责街道的科技、文化、市民教育、人防等工作。
９、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
１０、负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
１１、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
１２、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位设置１２个科室，包括党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、城市管理科、计划生育办公室、经济发展科、文化事业服务站、计划生育技术服务站、环保绿化站、市容综合检查分队、司法所、环境卫生管理所。
二、２０１８年度部门工作完成情况
２０１９年，街道工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和省市区委全会精神，主动对标“追赶超越”和“五个扎实”的要求，全面落实“五新”发展战略，以打造“科教医新街区”为目标，精准发力、抢抓机遇、主动作为，努力实现各项工作跨越式发展。围绕上述思路和目标，２０１９年将重点做好以下几方面工作：
１、挖掘经济增长新动能。利用全国第四次经济普查的契机，进一步摸清辖区企业情况，谋划项目储备，做到应统尽统。宣传和运用好区、街鼓励奖励政策，调动辖区企业参与统计工作的积极性。加快中交一公院、大学东路棚户区改造等项目建设，对手续办理及建设过程存在的问题，及时协调解决，促进项目顺利实施。深度挖掘辖区商会资源，持续跟踪环西工大产业带、西北大学“文化西大”等重点项目，努力培育新的经济增长点。
２、抓出治乱防霾新成效。深入开展“三个革命”，完善保洁市场化管理机制，提升作业质量，打造城市治理精品标杆。加大对工地扬尘、餐饮油烟、“散乱污”企业等问题的巡查整治力度，夯实各级网格长职责，全力打赢大气污染防治攻坚战。加快“四改两拆”工作进度，努力实现存量及新增违建“双零”目标，不断提升城市形象。继续扩大辖区绿化面积，努力打造含光北路园林绿化示范街，进一步增加城市绿量。扎实落实“河湖长制”，持续做好日常巡查、黑臭水体排查整治工作，确保河畅水清岸绿景美。
３、细化服务惠民新举措。对照计划，加强对５户贫困户帮扶工作，确保如期完成脱贫任务。加强对老旧小区的巡查整治力度，着力改善居住环境。持续做好水电气暖问题排查工作，及时解决出现的各类问题。积极探索“小顾姐工作室”网络服务平台建设，全面提升服务效率和品质。继续推进社区公共服务创新改革，全面落实“最多跑一次”“１２３４５”热线办理等工作，切实提高行政效能。联合驻地高校定期开展就业创业培训，合力营造“双创”浓厚氛围。深入推进“书香之城”建设工作，不断提升城市品位。
４、打造平安建设新品牌。以争创“平安鼎”活动为引领，加快“雪亮工程”建设，推广“平安管家”工作模式，提升街道社会治理能力的现代化水平。继续加大宣传、排查、整治力度，推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展。持续开展矛盾纠纷排查化解工作，做好重点群体和人员的管控，确保问题化解、人员稳定。积极发挥安全生产“３＋２工作模式”作用，突出重点部位和“九小场所”，加强宣传演练，坚持精细化检查，深化专项整治，确保地区平安稳定。
５、锻造奉献担当新铁军。深入贯彻落实全区组织工作会议精神，全力完成西大、黄雁社区党支部创建“五化标杆”社区各项任务，推动基层党建工作全面进步、全面过硬。深入推进“红领党建行动”，在党建＋物业、＋社会组织、＋志愿服务等方面大胆实践，把“党建＋”的创新成果体现到为民服务上来，体现到干群融洽上来，体现到加快发展上来，使党建工作与中心工作高度融合、无缝对接。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，精准落实“三项机制”，发扬奉献、担当的“铁人”精神，推动形成崇尚实干、拼搏超越的干事氛围。
三、部门决算单位构成
碑林区张家村街街道办事处为行政单位，内设６个行政科室，６个事业科室；属一级预算单位，无基层单位。
四、部门人员情况说明
截止２０１８年底，本部门人员编制９１人，其中行政编制３２人、事业编制５９人；实有人员９６人，其中行政３１人、事业６５人。单位管理的离退休人员７６人。
五、部门决算收支情况说明
（一）２０１８年度收入支出总体情况说明
１、本年度收入支出总体情况
（１）２０１８年本年收入为２２４６．３４万元，较上年减少１４３９．２８万元，下降３９．０５％，主要原因是本年度保洁人员工资由保洁公司发放。
（２）２０１８年本年支出２２４６．３４万元，较上年减少１４３９．２８万元，下降３９．０５％，主要原本年度保洁人员工资由保洁公司发放。
２、本年度收入构成情况
２０１８年本年收入合计２２４６．３４万元。其中：
（１）一般公共预算财政拨款２２４４．６７万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因为本年度保洁人员工资由保洁公司发放。
（２）政府性基金预算财政拨款０万元，较去年减少１４．９８万元，下降１００％，下降原因我单位今年无此项支出。
（３）其他收入１．６７万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中１．６７万元为利息。较去年减少１．２５万元，减少４３％，下降原因为利息减少。
３、本年支出构成情况
２０１８年本年支出合计２２４６．３４万元，其中：
（１）基本支出１９９２．７４万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出１３８０．１６万元，其中基本工资４５４．９３万元、津贴补贴３１９．０５万元、奖金３９２．９１万元、机关事业单位基本养老保险缴费１３６．１９万元等；对个人和家庭的补助支出１．５６万元；商品和服务支出６１１．０２万元，其中办公费５６．２４万元、维修（护）费９４．０６万元、劳务费１７３．０１万元、其他交通费用１２３．６７万元、委托业务费５２．３４万元等。较去年增加２２０．２３万元，增加１２％，增加原因为人员工资增加。
（２）项目支出２５１．９３万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务４０万元，信访事务１３万元，派驻派出机构支出９．３万元，环境保护管理事务２０万元，城乡社区环境卫生１３５．６３万元，其他商业流通事务支出３４万元。较去年减少１６６１．１８万元，减少８７％，减少原因为本年度保洁人员工资等由保洁公司发放。
（二）２０１８年度财政拨款收入支出总体情况说明
１、财政拨款收支总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。
（１）２０１８年财政拨款总收入为２２４４．６７万元，较上年减少１４２３．０５万元，下降３９％，主要原因是保洁人员工资由保洁公司发放，及本年度社区专项经费由民政局拨款，未纳入本年财政预算。
（２）２０１８年财政拨款总支出２２４４．６７万元，较上年减少１４２３．０５万元，下降３９％，主要原因保洁人员工资由保洁公司发放，及本年度社区专项经费由民政局拨款，未纳入本年财政预算。
２、一般公共预算财政拨款支出情况
２０１８年一般公共预算财政拨款支出２２４４．６７万元，按政府功能分类科目说明如下
（１）行政运行６１０．５２万元，其中人员经费４８９．３４万元、公用经费１２１．１８万元。较上年增加１０４．２２万元，增长２１％，主要原因是本年人员工资增加。
（２）一般行政管理事务４０万元。较上年增加３６万元，增长９００％，主要原因是本单位为便民服务中心购置新办公设备电脑、打印机、办公桌椅等。
（３）信访事务１３万元，较上年减少３８万元，下降７５％，主要原因是上访减少经费减少。
（４）派驻派出机构９．３万元，较上年增加１．０２万元，增加１２％，主要原因是纪检监察购置新办公设备等。
（５）其他文化支出５９．８３万元，较上年增加９．７９万元，增加２０％，主要原因是人员经费支出增加。
（６）其他民政管理事务支出９０．４２万元，较上年增加２４．８３万元，增加３８％，主要原因是人员经费支出增加。
（７）机关事业单位基本养老保险缴费支出１３６．１９万元，较上年增加１３６．１９万元，增加１００％，主要原因本年机关事业单位基本养老保险缴费由本单位财政支付。
（８）其他计划生育事务支出８８．４９万元，较上年增加２８．８２万元，增加４８％，主要原因是人员经费支出增加。
（９）其他环境保护管理事务支出１３０．２７万元，较上年增加２９．９１万元，增加３０％，主要原因是人员经费支出增加。
（１０）城管执法支出 ７２．１２万元，较上年增加３５．５３万元，增加９７％，主要原因是今年新增中队办公费用支出及人员经费支出增加。
（１１）其他城乡社区管理事务支出８２４．９０万元，较上年减少１２６．１５万元，下降１３％，主要原因部分在职人员退休，人员经费减少。
（１２）城乡社区环境卫生支出１３５．６４万元，较上年减少１２３５．０７万元，下降９０％，主要原因本年度保洁人员工资等由保洁公司发放。
（１３）其他商业流通事务支出３４万元，较上年增加１２．８９万元，增加６１％，主要原因是税收奖励增加。
３．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
２０１８年度一般公共预算财政拨款基本支出１９９２．７４万元，其中：人员经费１３８１．７２万元，公用经费６１１．０２万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较去年增加２２０．２３万元，增加１２％，增加原因为人员工资增加。
（１）人员经费１３８１．７２万元。其中：工资福利支出１３８０．１６万元，对个人和家庭的补助支出１．５６万元。
（２）公用经费６１１．０２万元。其中：商品和服务支出６１１．０２万元。
４．政府性基金财政拨款收支情况说明
２０１８年政府性基金预算财政拨款收入０万元，支出０万元，下降原因为我单位今年无此项支出。
５．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）２０１８年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
２０１８年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出６．４９万元，其中，因公出国（境）费用０万元，公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费６．４９万元，公务接待费０万元，培训费１．１６万元，会议费０．１０万元。２０１８年“三公”经费支出比２０１７年减少０．５７万元，下降８％，下降原因为我单位厉行节约，缩减三公经费支出。比１８年预算减少４．５１万元，下降原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约缩减三公经费。
１、因公出国（境）费用支出情况
我单位今年无此项支出，较去年决算无变化。我单位２０１８年无出国经费预算。
２、公务用车购置及运行维护费用支出情况
我单位今年无公务用车购置费用支出，较去年决算无变化。我单位２０１８年无公务用车购置预算。
２０１８年我单位公务用车运行维护支出６．４９万元，减少０．４６万元，较去年决算同比下降７％，下降原因为厉行节约，缩减公车支出。比１８年预算减少０．５１万元，下降原因为厉行节约，缩减公车支出。
３、公务接待费支出情况
公务接待费用支出０万元。较去年决算减少０．１１万元，下降１００％。下降原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费。比１８年预算减少４万元，下降原因我单位严格执行中央八项规定，今年无此项支出。
４、会议费支出情况
会议费支出０．１０万元，主要包括安全生产会议等。较去年减少１．９６万元，下降９５％。下降原因为会议减少支出下降。
５、培训费支出情况
培训支出１．１６万元，主要包括武装部、爱卫办赴外地培训。较去年减少０．９４万元，下降４５％，下降原因本年培训次数减少。
六、２０１８年度部门绩效管理情况说明
２０１８年我单位进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高单位绩效管理工作水平。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
２０１８年机关运行经费支出６１１．０２万元，用于保障机关单位的日常运行，其中办公费５６．２４万元、维修（护）费９４．０６万元、劳务费１７３．０１万元、其他交通费用１２３．６７万元、委托业务费５２．３４万元、水电费３６．３万元等。比上年增加２１．４２万元，增长４％，主要原因为本年劳务费有所增加。
（二）政府采购支出情况
２０１８年本部门政府采购支出总额共１４７．２５万元，其中政府采购货物类支出１４７．２５万元、政府采购服务类支出０万元、政府采购工程类支出０万元。授予中小企业的合同金额１４７．２５万元，占政府采购支出总金额的１００％
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至２０１８年末，本部门所属单位共有车辆１８辆；单价５０万元以上的通用设备０台（套）；单价１００万元以上的通用设备０台（套）。２０１８年当年购置车辆０辆；购置单价５０万元以上的设备０台（套）；购置单价１００万元以上的通用设备０台（套）。
八、专业名词解释
１、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
３、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
４、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费，车辆购置及运行费，公务接待费三项经费。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
