西安市碑林区张家村街道办事处
2019年部门决算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。
4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划。
5、加强执法队伍建设，做好法律宣传、法律服务工作。
6、广开就业门路，积极安置待业青年。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。
7、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
8、负责街道的科技、文化、市民教育、人防等工作。
9、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
10、负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
11、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
12、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构
本单位设置21个科室，包括党政办公室、行政办公室、综治办公室、人大办公室、经济发展科、纪工委监察办公室、信访办公室、社会事务科、劳动保障所、政协办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、司法所、武装部、安监所、治污减霾办公室、环卫所、执法中队、文化站、爱卫办公室及财务室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为西安市碑林区张家村街道办事处（本级）预算，无所属二级单位预算。
| 序号 | 单位名称 |
1 | 西安市碑林区张家村街道办事处（本级） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制91人，其中行政编制32人、事业编制59人；实有人员89人，其中行政29人、事业60人。单位管理的离退休人员82人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为2267.93万元，较上年增加21.59万元，增长0.96%，主要原因是人员工资增加。
2019年本年支出2267.93万元，较上年增加21.59万元，增长0.96%，主要原因是人员工资支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2267.93万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款2266.28万元，占99.93%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是人员经费增加。
（2）政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。我单位本年无此项收入。
（3）事业收入0万元，占0%。我单位本年无此项收入。
（4）经营收入0万元，占0%。我单位本年无此项收入。
（5）其他收入1.65万元，占0.72%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中1.65万元为利息。下降原因利息收入减少。
（6）用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。我单位本年无此项收入。
（7）年初结转和结余0万元。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2267.93万元，其中：
（1）基本支出2190.85万元，占96.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1741.91万元，对个人和家庭的补助支出22.5万元，商品和服务支出448.72万元。增加原因人员工资支出增加。
（2）项目支出77.08万元，占3.40%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出7.79万元，相关机构事务3万元，信访事务3万元，纪检监察事务4.79万元，派驻派出机构4.79万元，节能环保支出69.29万元，环境保护管理事务49.29万元，其他环境保护管理事务支出49.29万元，污染防治20万元， 大气20万元，下降原因为本年度无保洁人员工资及城乡社区办公设备购置项目支出。
（3）经营支出0万元，占0%。我单位本年无此项收入。
（4）对附属单位补助支出0万元，占0%。我单位本年无此项收入。
（5）结余分配0万元，占0%。我单位本年无此项收入。
（6）年末结转和结余0万元, 占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为2266.28万元，较上年增加21.61万元，增长0.96%，主要原因是人员调动，工资福利增加。
2019年财政拨款总支出2266.28万元，较上年增加21.61万元，增长0.96%，主要原因是人员调动，工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出2266.28万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加21.61万元，增长0.96%，主要原因是人员调动，工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出年初预算为2252.65万元，支出决算为2266.28万元，完成年初预算的100.60%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
（1）行政运行（2010301），年初预算为577.25万元，支出决算为660.44万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。
（2）信访事务（2010308），年初预算为16.70万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的17.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员劳务费减少。
（3）派驻派出机构( 2011105)，年初预算为12万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的39.92%。决算数小于预算数的主要原因是纪检监察办公设备支出减少。
（4）其他文化和旅游支出( 2070199），年初预算为87.42元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。
（5）其他民政管理事务支出（2080299），年初预算为71.03万元，支出决算为95.65万元，完成年初预算的134.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为104.29万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险支出增加。
（7）其他计划生育事务支出（2100799），年初预算为87.97万元，支出决算为102.13万元，完成年初预算的116.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。
（8）行政单位医疗（2101101），年初预算为11.61万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休，基本医疗支出减少。
（9）事业单位医疗（2101102），年初预算为18.33万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，基本医疗支出减少。
（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199），年初预算为3.28万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的143.29%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员大额医疗保险支出增加。
（11）其他环境保护管理事务支出（2110199），年初预算为127.36万元，支出决算为130.40万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。
（12）城管执法 （2120104），年初预算为318.8万元，支出决算为102.76万元，完成年初预算的32.23%。决算数小于预算数的主要原因是罚没支出减少。
（13）其他城乡社区管理事务支出（2120199），年初预算为816.62万元，支出决算为907.81万元，完成年初预算的111.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出及城市建设与管理支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2189.19万元，包括：人员经费支出1744.41万元和公用经费支出444.78万元。下降原因是减少的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。
人员经费1744.41万元，主要包括工资福利支出1741.91万元，对个人和家庭的补助支出2.5万元。
公用经费444.78万元，主要包括商品和服务支出444.78万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.21万元，完成预算的52.10%。决算数较预算数减少4.79万元，主要原因是减少的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。
2019年“三公”经费支出比2018年减少1.28万元，降低19.67%，下降原因为我单位厉行节约，缩减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%;具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
我单位今年无此项支出，较去年无变化。
2.公务用车购置费用支出情况说明
我单位今年无公务用车购置费用支出，较去年无变化。
决算数较去年无变化，主要原因是厉行节约，缩减公车支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为7万元，支出决算为5.21万元，完成预算的74.43%，决算数较预算数减少1.79万元，主要原因是为厉行节约，缩减公车支出。
决算数较去年减少1.28万元，下降24.57%，主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待0批次，0人次。预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费主要包括武装部、爱卫办赴外地培训。预算为0.00万元，支出决算为1.55万元。完成预算的100%，决算数较预算数增多1.55万元，主要原因是年初未做培训费预算。
决算数较去年增加0.39万元，增加33.62%，主要原因是本年培训次数增加。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费主要包括安全生产会议等。预算0.00为万元，支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是年初未做会议费预算。
决算数较去年无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“财政资金的重点评价与检查”，共涉及资金47万元，占一般公共预算项目支出总额的60.98%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
财政资金的重点评价与检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。项目全年预算数49.29万元，执行数 47万元，完成预算的95.35%。主要产出和效果：通过建设三季有花、四季常绿、出门入园的绿色环境氛围，严格落实城市生活垃圾收集管理的长效机制，提升市民对垃圾分类的知晓率，提高了我街道整体绿化水平以及实现生活垃圾减量化、资源化、无害化的目标。发现的主要问题：生活垃圾分类的覆盖率及长效管理需要进一步提高。下一步改进措施：进一步实现生活垃圾分类的全覆盖，持续完善垃圾分类的长效管理，强化绿化养护，努力实现提升环境质量、改善人居环境，人民群众满意的目标。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为893.85万元，支出决算为444.78万元，完成预算的49.76%。决算数较预算数减少449.07万元，主要原因是人员工资支出减少、住房公积金、养老保险职业年金、四险等及办公经费减少。
决算数比上年减少166.24万元，降低27.21%，主要原因年劳务费有所减少。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额共449.89万元，其中政府采购货物类支出9.66元、政府采购服务类支出81.45万元、政府采购工程类支出358.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
3.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费，车辆购置及运行费，公务接待费三项经费。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
